关于张湾区2018年度财政决算情况的说明

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2019年10月15日 15:17:00
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关于2018年度财政决算情况的说明

一、2018年度转移支付执行情况的说明

2018年决算批复我区一般性转移支付共计40381万元,其中:均衡性转移支付补助收入3511万元,老少边穷地区转移支付补助收入2062万元,县级基本财力保障补助收入340万元,结算补助收入16484万元,公共安全转移支付补助收入388万元,教育转移支付补助收入2193万元,社会保障和就业转移支付补助收入3007万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入3775万元,农村综合改革转移支付补助收入256万元,重点生态功能区转移支付补助收入3540万元,固定补助收入4146万元,其他一般性转移支付补助收入679万元。上级专项转移支付资金共计15150万元,按照上级专项资金拨付流程和要求,已全部安排支出并下达至相关部门和单位。具体分科目情况如下:

2018年专项转移支付补助收入15150万元,具体支出:

  [201]一般公共服务支出 726万元

  [204]公共安全支出 17万元

  [205]教育支出 1913万元

  [206]科学技术支出 4万元

  [207]文化体育与传媒支出 129万元

  [208]社会保障和就业支出 3666万元

  [210]医疗卫生与计划生育支出 1958万元

  [211]节能环保支出 3924万元

  [213]农林水支出 2341万元

  [214]交通运输支出 246万元

  [215]资源勘探电力信息等支出 200万元

  [216]商业服务业等支出 10万元

  [229]其他支出 16万元

二、2018年度政府债务情况说明

2017年底张湾区政府债务余额为11.19亿元,其中一般性债务余额8.68亿元,专项债务余额2.51亿元。

2018年张湾区政府新增债务0.89亿元,其中国际组织贷款0.1亿元,政府债券0.79亿元(一般债券0.79亿元)。2018年债务还本0.61亿元,其中一般债务0.61亿元。当年一般债务付息2717万元,专项债务付息960万元。

2018年新增一般债券主要用于“厕所革命”0.5亿元,置换存量债务0.29亿元。

截至2018年1231日债务余额为11.37亿元,其中一般性债务余额8.86亿元,专项债务余额2.51亿元。当年上级批准的2018年度债务限额为11.69万元,其中:一般性债务限额9.18亿元,专项债务限额2.51亿元。

三、预算绩效及重点项目绩效工作开展情况说明

结合全区实际我们制订并以区政府行文《张湾区人民政府办公室关于印发<张湾区区级财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》(张政办发[2018]57号),2018年印发了《2018年张湾区财政支出绩效评价工作实施方案》,对2017年全区重点项目资金使用情况进行了绩效评价,共进行项目资金绩效评价17个项目,金额32141.05万元,涉及的重点项目包括“三农”、教育、医疗卫生、社保和就业、节能环保、保障性安居工程(含棚户区改造资金)等支出,达到上年本级项目决算支出的74.46%,全面完成了今年的绩效评价应评的任务。   

四、“三公经费”支出情况的说明

2018年张湾区政府继续严格执行压缩“三公经费”支出规模的要求,2018年全区部门决算“三公经费”支出共计406.9万元,较上年下降17%。其中:因公出国(境)费23.8万元,公务用车运行维护费273.8万元,公务接待费(国内接待费)109.3万元。总体上看,公务用车运行维护费超年初预算数较大,主要原因一是受年初预算财力影响,公车运维预算经费保障水平较低。二是积极开展精准扶贫工作,各单位下乡入户、检查协调扶贫工作非常频繁。