张湾区公共就业和人才服务局2021年部门预算信息
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、一般公共预算支出情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府性基金预算支出情况
六、机关运行经费安排情况
七、政府采购及政府购买服务预算情况
八、预算项目绩效目标情况
九、国有资产占用情况
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算套表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责：区公共就业和人才服务局承担着贯彻和政府促进方针、政策、法律，为城乡劳动者就业创业和各单位提供公益性就业服务的单位。职能包括：
1、参与制定并具体落实全区城镇就业岗位开发、新增就业、城镇失业率等工作规划和年度计划，承担全区就业、失业统计和综合分析工作；
2、负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、大中专毕业生、失地农民和农村富余劳动力转移就业和培训工作；
3、负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训、职业介绍和劳动保障事务代理等就业服务；
4、落实就业援助政政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；
5负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道、社区劳动保障服务体系建设和管理；
6、负责人力资源市场、就业训练中心、公共服务中心和培训基地等就业服务实体的建设和管理
7、参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、公益性社保补贴、小额担保贷款等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，落实相关政策。
8、完成上级交给的其他任务。
……
二、机构设置
区公共就业和人才服务局是区人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，内设3个公益二类的事业单位分别是（张湾区公共就业服务中心、张湾区就业训练中心、张湾区职业技术学校）本部门全额事业编制20名，实有在职人数为23人（含自收自支11人），退休人数为9人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2021年部门预算收入总额376.50万元，其中财政拨款（补助）收入376.50万元,比上年预算增加1.03%，主要原因：今年单位11名自收自支人员纳入了财政预算。
2021年部门预算支出总额376.50万元，主要包括社会保障和就业支出350.6万元，住房保障支出25.9万元。比上年部门预算增加1.03%,主要原因：今年单位11名自收自支人员纳入了财政预算。
二、财政拨款收支总体情况
2021年财政拨款收入预算数376.50万元，较上年财政拨款数增加11.6万元，增长1.03%。主要原因是今年单位11名自收自支人员纳入了财政预算。
三、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出376.5万元，较去年相比，增加11.6万元，增长1.03%。主要原因是：今年单位11名自收自支人员纳入了财政预算。
（一）基本支出328.9万元。其中工资福利支出311.46万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出17.44万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（二）项目支出47.6万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-区公共就业服务中心购买劳务服务支出20万元，主要用于招聘人员工资和社保。
2、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-区公共就业服务局办公大楼物业管理费27.6万元，主要用于办公大楼物业人员工资水电费、维修费。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.07万元；公务用车购置费0万元，公车运行维护费0万元。比上年预算支出下降2.28%，主要原因是：坚决贯彻中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门没有政府性基金预算支出。
六、机关运行经费安排情况
2021年度全部门机关运行经费17.44万元 。其中办公费6.47万元，印刷费0.58万元，邮电费0.23万元，取暖费0.07万元、差旅费0.23万元、福利费4.31万元，工会经费3.45万元，差旅费0.23万元，公务接待费0.07万元，其他交通费1.32万元，退休公用经费0.27万元，报刊费0.05万元，其他商品服务支出0.41万元。
七、政府采购预算情况
2021年政府采购预算13.12万元，其中：
1、货物类政府采购8.62万元，主要单位购置台式电脑7台、便携式电脑1台、家具办公桌椅16套、普通打印机2台、彩色打印机1台、投影仪2台。
2、服务类政府采购4.5万元，主要是单位代账会计服务费及法律法规咨询服务费。
八、预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算，故没有项目绩效目标。
九、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，办公房屋0平方米。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分
2021年部门预算套表（附件下载查看）