张湾区民政局2021年部门预算信息

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第三部分  专用名词解释

第四部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟定全区民政事业发展政策和规划并组织实施。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理。

（三）负责拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助。

（四）负责拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移申报，组织、指导乡镇（街道）行政区划界线勘定、管理及全区地名管理。

（六）负责婚姻管理，推进婚俗改革。

（七）负责拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助。

（九）负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助。

（十二）负责拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）依照安全生产有关法律法规及规定，负责本行业（领域）安全生产监督管理。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1．与区行政审批局职责分工。区行政审批局负责民政类行政审批事项审批。区民政局加强对涉及民政类行政审批事项事后监管。全面推进“双随机、一公开”、“互联网+监管”和监管信息共享，共同构建以信息公示为手段，以信用监管为核心监管体系。

2．与区卫生健康局职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助。

 二、机构设置

内设机构：由局机关及下属4家二级单位组成。其中：行政单位1家即十堰市张湾区民政局；事业单位4家分别是张湾区城市居民最低生活保障中心、张湾区婚姻登记中心、张湾区城乡社会福利院、张湾区农村中心福利院。本部门行政和全额事业编制人数20人，自收自支1人，实有在职人数为21人，离休人数为1人，退休人数为18人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额471.2万元，其中财政拨款（补助）收入471.2万元,比上年预算增加27.83%，主要原因：一是人员变动，比上年增加4人，工资福利支出和社保缴费增加36.82万元；二是项目支出增加73.1万元。

2021年部门预算支出总额471.2万元，主要包括社会保障和就业支出444.06万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出27.14万元,比上年部门预算增加27.83%,主要原因：一是人员变动，比上年增加4人，工资福利支出和社保缴费增加36.82万元；二是项目支出增加73.1万元，主要用于残疾人免费换证鉴定费，养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴资金审计费，老龄、婚姻登记、慈善事业工作经费。

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数471.2万元，较上年财政拨款数增加102.59万元，增长27.83%。主要原因一是人员变动，比上年增加4人，工资福利支出和社保缴费增加36.82万元；二是项目支出增加73.1万元，主要用于残疾人免费换证鉴定费，养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴资金审计费，老龄、婚姻登记、慈善事业工作经费。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出471.2万元，较去年相比，增加102.59万元，增长27.83%。主要原因是人员变动工资福利支出和社保缴费增加；项目支出增加，主要用于残疾人免费换证鉴定费，养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴资金审计费，老龄、婚姻登记、慈善事业工作经费。

   （一）基本支出398.1万元。其中工资福利支出352.7万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出33.62万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出11.78万元，主要用于各单位离休人员工资。

（二）项目支出73.1万元，具体安排情况如下：

1.“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”金额38.1万元，主要用于：老龄、婚姻登记、慈善事业工作经费；养老机构一次性建设补贴和床位运营补贴资金审计费。

2.“社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出”金额35万元，主要用于：残疾人免费换证鉴定费。

     四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.1万元；公务用车购置费0万元，公车运行维护费1.5万元。比上年预算支出下降2.31%，主要原因是：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

 五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费33.62万元 。其中办公费5.25万元，印刷费0.53万元，邮电费0.21万元，福利费3.68万元，工会经费2.94万元，水电费1.16万元，差旅费0.21万元，公务接待费1.1万元，培训费2.21万元，其他交通费13.74万元，离休公用0.15万元，离休人员特需经费0.05万元，维修费0.04万元，退休公用0.54万元，退休人员特需经费0.08万元，公务用车运行维护费1.5万元，物业管理费0万元，取暖费0万元，报刊费0.04万元，其他商品服务支出0.19万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算711.65万元，其中：

1、货物类政府采购32.25万元，主要是购置电脑、打印机、复印机、空调、文件柜、办公耗材等。

2、服务类政府采购679.4万元，主要是社会救助购买服务、绩效评审费、项目审计费、“三留守”人员关爱服务、居家养老服务购买服务、社会组织建设与管理、养老服务项目审计、行政区域界线勘定、软件及设备维护等。

3、工程类政府采购0万元。

八、预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的部门项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金73.1万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九和附表十。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆一辆，为一般公务用车，比上年度减少（增加）0辆车；办公房屋1246.93平方米，其中办公用房510平方米、其他用房736.93平方米（包括会议室、档案室、陈列室、值班室等）。

第三部分   专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

2021年部门预算套表

附件下载查看：张湾区民政局2021年部门预算报表