张湾区人力资源和社会保障局2021年部门预算

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主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 11:42:52
发布机构
区人力资源和社会保障局
文号

张湾区人力资源和社会保障局2021年部门预算信息

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第三部分   专用名词解释

第四部分    2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家和省人力资源和社会保障的法律法规规章,组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟定并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展政策规划。

2、负责贯彻上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作,拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,执行高校毕业生就业政策,落实就业援助制度和创业扶持政策,推动创业带动就业,保持全区就业形势稳定。

4、负责统筹建立覆盖城乡社会保障体系,严格执行机关事业单位养老保险及其年金政策和标准,执行社会保险基金的管理和监督制度;组织编制全区社会保险基金预决算草案,组织实施辖区内城乡居民养老保险和被征地农民的就业培训和社会保障工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。

5、承担区政府人才工作综合管理,负责全区专业技术人员队伍建设,贯彻落实专业技术人才管理政策,执行技能人才培养、评价、使用和激励政策,协助做好全区高层次专业技术人才选拔、培养及高层次人才引进,贯彻执行上级职称改革政策,评审全区初级专业技术职务任职资格。

6、负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理,管理事业单位工作人员和机关工勤人员。    

7、负责会同有关部门执行企事业单位人员工资收入政策,机关工勤人员事业单位人员福利和离退休政策。

8、负责城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金稽核、预测预警,拟定应对预案,保持基金总体收支平衡。

9负责会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、负责贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制;调解仲裁全区劳动人事争议,依法处理劳动人事争议案件;组织实施劳动合同制度,落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权,依法查处重大案件,做好工伤认定申报工作。

11、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构:人社局有5个内设股室,分别是办公室、工资和人事管理股、劳动关系和就业促进股、基金规划财务股、区劳动人事争议仲裁股

本部门行政和全额事业编制14名,实有在职人数为14人,退休人数为3人。

第二部分     2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额326.19万元,其中财政拨款(补助)收入326.19万元,比上年预算减少9.2%,主要原因:因机构改革,人员转隶,增减变动频繁,人员有所减少。

2021年部门预算支出总额326.19万元,主要包括社会保障和就业支出307.75万元,住房保障支出18.45万元,比上年部门预算减少9.2%因机构改革,人员转隶,增减变动频繁,人员有所减少。

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数326.19万元,较上年财政拨款数减少33.15万元,减少9.2%因机构改革,人员转隶,增减变动频繁,人员有所减少。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出326.19万元,较去年相比,减少33.15万元,减少9.2%因机构改革,人员转隶,增减变动频繁,人员有所减少。

  (一)基本支出226.19万元。其中工资福利支出206.44元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支19.75万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支100万元,具体安排情况如下:

1“一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出”金额100万元,主要用于:“三支一扶”大学生生活补贴及社会保险支出

四、一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排三公经费预0.08万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.08万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费0万元。比上年预算支出下降0.11万元,主要原因是:是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少,其中:

1、因公出国(境)费0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.08万元。较上年0.19万元减少0.11万元,下降57.9%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括事业单位公开招聘笔试、面试加班餐等费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年大幅度下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,因公车改革,本部门取消公务用车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费19.75万元。其中办公费3.5万元,印刷费0.35万元,邮电费0.23万元,福利费2.50万元,工会经费2万元,差旅费0.14万元,公务接待费0.08万元,培训费1.50万元,其他交通费9.12万元,取暖费0.04万元,报刊费0.07万元,其他商品服务支出0.14万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算9.12万元,其中:

  1、货物类政府采购6.02万元,主要是系统各单位购置各类办公设备。

  2、服务类政府采购3.1万元,主要是代理记账服务及法律援助。

八、预算项目绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,原因是单位公车改革,原有公车已移交公车办。

第三部分   专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算套表

附件下载查看:张湾区人力资源和社会保障局2021年部门预算报表


附件:区人社局2021年部门预算公开套表