张湾区退役军人事务局2021年部门预算

索引号
011090312/2021-12235
主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 11:44:06
发布机构
区退役军人事务局
文号

张湾区退役军人事务2021年部门预算信息

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

部分专用名词解释

部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2负责军人转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6、组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的优抚。指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

内设机构:由局机关及下属家二级单位组成。其中:

本部门行政和全额事业编制14名,实有在职人数为12人,离休人数为0人,退休人数为0人。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额566.25万元,其中财政拨款(补助)收入566.25万元,比上年预算增加234.5%,主要原因:一是今年预算了增加了6专项支出共计390.39万元

2021年部门预算支出总额566.25万元,主要包括社会保障和就业支出551.54万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出14.71万元,比上年部门预算增加234.5%,主要原因:一是今年预算了增加了6专项支出共计390.39万元

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数566.25万元,较上年财政拨款数增加396.99万元,增长234.5%。主要原因是今年预算了增加了6专项支出共计390.39万元。

三、一般公共预算支出情况说明

1、机关事业单位基本养老保险缴费主要用于保障支付在职人员基本养老保险单位承担部分共计14.64万元。

2、住房公积金主要用于住房保障支出在职人员住房公积金单位承担部分共计14.71万元。

3、其他优抚支出主要用于困难优抚对象医疗和生活补助共计5万元。

4、行政运行经费主要用于支出人员工资、医保、奖励性补贴补助、商品和服务支出共计146.51万元。

5、一般行政管理事务主要用于购买退役军人服务专干经费、烈士纪念设施维护管理经费、退役军人思想政治和权益保障工作经费支出共计155.25万元。

6、其他退役军人事务管理主要用于退役军人关爱协会工作及慰问经费支出共计16.64万元。

7、其他社会保障和就业支出主要用于2021年双拥慰问及宣传经费共计213.5万元。

一般公共预算支出566.25万元,较去年相比,增加396.99万元,增长234.5%。主要原因是今年预算了增加了6专项支出共计390.39万元。

  (一)基本支出175.86万元。其中工资福利支出159.11万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出16.75万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出390.39万元,具体安排情况如下:

1其他优抚支出金额5万元,主要用于困难优抚对象医疗和生活补助。

2一般行政管理事务金额155.25万元,主要用于:购买退役军人服务专干经费、烈士纪念设施维护管理经费、退役军人思想政治和权益保障工作经费。

3、其他退役军人事务管理支出金额16.64万元,主要用于:退役军人关爱协会工作及慰问经费。

4、其他社会保障和就业支出金额213.5万元,主要用于:2021年双拥慰问及宣传经费。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排三公经费预算0.09万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.09万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费16.75万元 。其中办公费3万元,印刷费0.3万元,邮电费0.12万元,福利费1.99万元,工会经费1.59万元,水电费1.12万元,差旅费0.12万元,公务接待费0.09万元,培训费1.2万元,其他交通费7.08万元,离休公用0万元,维修费0.02万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0.04万元,取暖费0.04万元,报刊费0.02万元,其他商品服务支出0.02万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算0.88万元,其中:

  1、货物类政府采购0.88万元,主要是单位购置传真机和复印纸

八、预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的部门项目有6个,其中:本级项目6个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金390.39万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,指标设置合理;项目管理规范,制度执行有效,资金使用规范;项目能够在计划期间完成,其数量产出和质量产出能符合预期目标;项目实施后能达到良好的社会效益。

 年度整体绩效目标是:

目标1:做好退役军人思想政治和权益维护工作。

目标2:做好退役军人安置及就业创业工作。

目标3:做好拥军优属工作,提升优抚保障水平。

 项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容因涉密暂未公布。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆。

第三部分   专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2021年部门预算套表

附件下载查看:张湾区退役军人事务2021年部门预算报表



附件:张湾区退役军人局2021年部门预算信息公开表套表