张湾区林业局2021年部门预算

索引号
011090312/2021-12248
主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 15:16:58
发布机构
区林业局
文号

张湾区林业2021年部门预算信息

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

部分专用名词解释

部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。        

(二)负责全区林业及其生态建设的监督管理;拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等重点工程建设。

(三)组织、指导全区植树造林、国土绿化、各类林种配置、林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理工作;对全区国有林场、集体林场、自然保护区、林业工作站、林地林权进行宏观管理;配合有关部门做好水土保护工作;组织协调和检查指导全民义务植树。

(四)组织实施全区森林资源调查、规划、设计和动态监测及管理工作;下达森林采伐限额并监督检查执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;依法对林地、林权、征用占用林地进行管理并监督林地开发利用;负责全区森林资源资产管理。

(五)组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;监管全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。查处破坏森林资源和野生动物资源的案件;指导、检查、监督和协调全区有害生物防治、检疫工作。

(六)研究制定全区林业产业经营的方针政策、实施规划;征收、管理各项林业基金;制定林业科技发展规划,组织科技推广的应用;负责全区林业专业技术人员的技术培训。

(七)贯彻执行国家、省、市、区有关天然林保护和生态公益林管理的政策、法规、标准、管理办法,负责编制生态公益林管理的长远规划和年度计划,并组织实施,指导监督天然林保护和生态公益林工程资金的计划、安排和使用工作。

(八)承担组织、协调全区森林防火工作的责任,承担全区森林防火指挥部的具体工作,依照《森林法》打击乱砍滥伐、乱征滥占、乱捕滥猎等构成犯罪案件的连、侦查、羁押等工作。

(九)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度改革、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林地流转,指导林权纠纷调处,指导局三场、各林业站的建设和管理。

(十)负责林业自然保护区的监督管理;在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理。

二、机构设置

内设机构:湖北十堰市张湾区林业局设8个内设机构,分别为办公室、森林资源管理科、野生动植物保护科、植树造林科、天然林保护办公室、林政稽查队、森林防火办公室、退耕还林办公室。

纳入预算管理的部门核定编制37名,其中:行政编制2名,工勤编1名,参照公务员管理28,全额事业编6人。纳入2021年部门预算管理的实有在职人数为29人。其中:本部门行政和全额事业编制8名,实有在职人数为29人,离休人数为0人,退休人数为10人。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额723.4万元,其中财政拨款(补助)收入563.4万元,比上年预算820.1万元减少96.7万元,主要原因:一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少。2021年部门预算支出总额723.4万元,主要包括基本支出620.8万元:工资福利性支出580.59万元,商品与劳务支出40.2万元。专项支出102.6万元

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数563.4万元,较上年财政拨款数660.1万元减少96.7。主要原因一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出723.4万元,较去年相比,减少96.7万元,主要原因是一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少

    (一)基本支出620.8万元。工资福利性支出580.59万元,。专项支出102.6万元。,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品与劳务支出40.2万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出

(二)项目支出102.6万元,具体安排情况如下:

大坝林场14人以政府购买服务方式从事森林资源管护、经费纳入区财政预算保障(公益性岗位人员工资和物化投入等)。政府购买服务项目,增加林场护林员收入,提高库区人民保护生态环境的认识,增加森林面积,提高森林质量,改善库区生态环境。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算3.28万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.28万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费3万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费40.2万元 。其中办公费7.25万元,印刷费0.73万元,邮电费0.29万元,福利费4.89万元,工会经费3.91万元,水电费2.7万元,差旅费0.29万元,公务接待费0.28万元,培训费2.93万元,其他交通费13.14万元,维修费0.06万元,退休公用0.3万元,退休人员特需经费0.02万元,报刊费0.06万元,公务用车运行维护费3万元,物业管理费0.09万元,取暖费0.09万元,其他商品服务支出0.19万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算22万元,其中:

  1、货物类政府采购22万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、工程类政府采购0万元。

八、预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金102.6万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九和附表十。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆,为一般公务用车,比上年度减少(增加)0辆车办公房屋226平方米,其中办公用房226平方米2021年预计无变化

第三部分   专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

部分 2021年部门预算套表(附件下载查看)


附件:张湾区2021年部门预算信息公开表套表