张湾区交通运输局2021年部门预算

索引号
011090312/2021-12254
主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 15:32:28
发布机构
区交通运输局
文号

张湾区交通运输局2021年部门预算信息

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第三部分专用名词解释

第四部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表



第一部分 部门概况

一、部门职责

一)全面贯彻执行国家交通建设管理条例及省、市交通部门有关法律法规,负责组织编制张湾区交通建设发展计划、规划。研究制定全区每年通乡、通村公路建设计划及实施方案,并组织实施。

(二)负责全区交通公路建设工程的申报、立项、招投标、测绘、施工及大中型建设项目的立项审查,重点工程的评估工作。负责管理公路渡口设置的审批、公路养护、路政执法等工作。

(三)为全区乡、村公路建设、路网改造工程提供优质的技术服务,并对施工质量进行监理和施工的安全管理。组织对工程建设项目的竣工验收和审定工程决算和监督。督促检查全区交通基础设施的建设。

(四)贯彻执行公路和水路交通安全运输的政策法规;负责道路、水路客货运输、装卸等行业的管理,维护交通行业市场秩序;负责重点物资、紧急客货运输的组织协调及联运工作;指导全区运输企业的安全管理和水上交通安全监督、船舶检验、宣传贯彻执行国家和上级主管部门有关公路管理的法律、法规、规章和方针政策。

(五)负责组织协调局机关行政工作;起草重要报告、综合性文件;负责值班、文秘、档案、政务信息、保密、保卫工作;负责重要会议的组织工作和接待工作;负责文秘、政务、信息、机要、保密、信访、档案和人大代表建议、政协提案的办理等工作;负责局综合性文稿的起草以及有关重要会议的组织工作;负责本局爱国卫生、综合治理、绿化、医疗保健、后勤等管理工作;负责编发张湾公路信息和公路信息专报等。

二、机构设置

由交通运输局机关及下属一家二级单位公路管理局组成。本部门行政和全额事业编制18名,实有在职人数为16人,退休人数为2人。

部分2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额239.4万元,其中财政拨款(补助)收入239.4万元,比2020年预算增加16%,主要原因是人员变动后工资基数有差异。

2021年部门预算支出总额239.4万元,主要包括社会保障和就业支出19.3万元,交通运输支出200.68万元,住房保障支出19.43万元,比2020年部门预算增加13%,主要原因是人员变动后工资基数有差异。

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数239.4万元,较上年财政拨款数增加33.12万元,增长16%。主要原因是人员变动后工资基数有差异。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出239.4万元,较去年相比,增加33.12万元,增长16%。主要原因是人员变动后工资基数有差异。

  (一)基本支出239.4万元。其中工资福利支出217.12万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品与劳务支出22.28万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资。

(二)专项支出0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)1.44万元,较上年减少0.01万元,下降0.7%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费0万元2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.17万元。较上年0.17万元持平。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,严格按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年持平。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1.27万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.27万元,较上年1.28万元减少0.01万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

2021年没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费22.28万元 。其中办公费4万元,报刊费0.03万元,印刷费0.4万元,邮电费0.1万元,福利费2.63万元,工会经费2.1万元,水电费1.49万元,差旅费0.16万元,公务接待费0.17万元,会议费0.24万元,退休人员公用(活动)经费0.06万元,其他交通费9.3万元,维修(护))费0.04万元,公务用车运行维护费1.27万元,物业管理费0.05万元,取暖费0.05万元,其他商品服务支出0.19万元。

七、政府采购及政府购买服务预算情况

2021年政府采购预算78.52万元,其中:

  1、货物类政府采购46.52万元,主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购32万元,主要是审计服务、绩效评审费、委托代理业务费、法律服务、车辆维修和保养服务等。

八、预算项目绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算,因此无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆,为一般公务用车,比上年度增加1辆车,办公房屋365平方米,其中办公用房365平方米。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算套表

附件下载查看:张湾区交通2021年部门预算报表


附件:张湾区2021年部门预算信息公开表套表