张湾区住房和城乡建设局2021年部门预算

索引号
011090312/2021-12264
主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 15:47:52
发布机构
区住房和城乡建设局
文号

张湾区住房和城乡建设2021年部门预算信息

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第三部分专用名词解释

第四部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表



第一部分 部门概况

一、部门职责

1贯彻落实国家、省、市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住房保障管理的法律、法规及规定,按照市、区职能权限划分进行行业管理。

2按照市、区职能权限划分负责责任辖区建筑行业管理;规范和监督管理建筑市场,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理;参与建筑工程质量、安全事故的调查。

3监督指导全区村庄和小城镇建设管理;指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇、重点镇、村镇建设工作,负责农村生活垃圾治理、乡镇污水治理工作。

4按照市、区职能权限划分负责规范和指导区级城市建设管理工作;组织区级城市建设重点项目的管理和实施;会同有关部门拟定区级市政工程建设发展规划及年度项目计划。

5指导辖区物业行业管理工作;负责城区廉租房、公租房的资格初审、上报。

6贯彻执行国家、省、市城中村和棚户区改造方面有关方针政策,研究起草全区相关规定草案及配套政策;按照市、区统一规划和部署编制全区城中村和棚户区改造中长期规划及年度工作计划;负责国有土地房屋征收相关工作。

7负责辖区建安企业统计和企业资质初审工作,指导本行业信息化建设和信用体系建设工作。

8承担区人防办公室工作。

9贯彻落实防震减灾法律法规,负责防震减灾知识宣传普及工作,指导农村住宅和乡村公共设施抗震工作,组织协调相关部门开展地震群测群防和谣言误传处置工作。   

10承办上级交办的其他事项。

11有关职责分工。区行政审批局负责涉及住建类行政审批事项的审批。区住房和城乡建设局加强对住建类行政审批事项事后监管,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,共同构建以信息公示为手段,以信用监管为核心的行业监管体系。

二、机构设置

内设机构:办公室、城市建设管理股(人防办)、村镇建设管理股、建筑产业股、住房保障股、建筑工程管理股及房产管理股组成。

张湾区住房和城乡建设局行政和全额事业编制45名,实有在职人数为39人,退休人数为15人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额620.15万元,其中财政拨款(补助)收入620.15万元,比上年预算增加35.18%,主要原因:一是政策性调资基本支出人员经费增加;二是自收自支人员经费本年度纳入财政预算。

2021年部门预算支出总额620.15万元,主要包括社会保障和就业支出48.08万元,城乡社区支出524.20万元,住房保障支出47.87万元,比上年部门预算增加35.18%,主要原因:一是政策性调资基本支出人员经费增加;二是自收自支人员经费本年度纳入财政预算。

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数620.15万元,较上年财政拨款数增加161.4万元,增长35.18%。主要原因一是政策性调资基本支出人员经费增加;二是自收自支人员经费本年度纳入财政预算。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出620.15万元,较去年相比,增加161.4万元,增长35.18%。主要原因:一政策性调资基本支出人员经费增加;二是自收自支人员经费本年度纳入财政预算。 

一)基本支出620.15万元。其中工资福利支出563.58万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出,机关事业单位养老保险;商品服务支出50.47万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出扶贫工作队队员的生活补助

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.08万元,用于在职人员基本养老保险费支出。此项支出数与2020年预算数增加17.53万元。主要原因是自收自支人员经费本年度纳入财政预算。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出524.20万元,主要用于保障单位各项工作正常运行的支出。包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出;以及办公费、印刷费、邮电费、培训费、办公设备购置费和水电费等日常公用支出;2020年财政拨款预算数增加131.25万元,主要原因是在职人员政策性调资及自收自支人员经费纳入预算,增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.87元,用于缴纳在职职工住房公积金。此项支出与2020年增加12.62万元,主要原因政策性调资及自收自支人员经费纳入预算,增加缴费基数。

(二)项目支出0万元

四、一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排三公经费预算1.73万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.23万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费1.50万元。上年预算支出减少0.02万元主要原因是按照中央“八项规定”的相关要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,缩减公务接待和公务用车运行维护开支,故预算数上年预算减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元;2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.23万元;比上年减少0.02万元。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括省、市及上级主管部门考察调研、督导检查。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数上年预算减少

3、公务用车费(公务用车购置及运行维护费)1.5万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.5万元,预算数上年预算一致。主要用于公务用车的维修、燃料、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费50.47万元 。其中办公费8.83万元,印刷费1.54万元,水电费3.52万元,邮电费0.27万元,差旅费1.27万元,福利费6.48万元,工会经费5.19万元,公务接待费0.23万元,培训费3.89万元,其他交通费16.74万元,报刊费0.05万元,维修费0.05万元,公务用车运行维护费1.50万元,物业管理费0.08万元,退休人员公用(活动)经费0.45万元,其他商品服务支出0.38万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算1563.85万元,其中:

  1、货物类政府采购29.35万元,主要是单位购置各类办公设备、家具等。

  2、服务类政府采购1534.5万元,主要是城市基础设施投资和运营费、单位印刷市政项目评审费和鉴定费车辆维护、保险费、法律服务费、会计服务费、通讯网络服务费等。

  3、工程类政府采购0万元

八、预算项目绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车;办公房屋695平方米,其中办公用房695平方米、专用房屋0平方米。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2021年部门预算套表(见附表)

附件:张湾区住建局2021年部门预算信息公开表套表