张湾区总工会2021年部门预算

索引号
011090312/2021-12265
主题分类
财政
发文日期
2021年04月28日 15:50:25
发布机构
区总工会
文号

张湾区总工会2021年部门预算信息

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购及政府购买服务预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

部分专用名词解释

部分 2021年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家的工作大局,贯彻执行市工会代表大会、区工会代表大会和全委会会议确定的工作任务和作出的决议;领导全区工人运动和工会工作,制定全区工会工作的指导方针和任务;组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。
    2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
    3、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的思想愿望和要求,并提出意见、建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    4、负责工会理论政策研究,制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
    5、协助各乡镇街道(西城经济开发区、工业新区)、部门党组管理同级工会领导干部,协商推荐同级工会的领导班子人选;研究制定本区工会干部管理制度和培训规划;组织全区各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。
   6、指导全区工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
   7、负责国家、省、市、区级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状、工匠等荣誉的推荐、评选、通报表扬、管理和服务工作。
    8、发挥工会组织枢纽作用,培育发展相关社会组织,推进工会社会工作者队伍建设,联系引领职工服务类社会组织;参与群团工作服务站建设,发挥工会组织优势,増强服务职工的有效性和针对性。
    9、负责推进工会女职工委员会建设,统筹协调社会有关方面共同做好女职工维权工作。
    10、研究全区劳动关系领域新情况新问题,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。
    11、研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、负责全区工会经费管理、使用、审查和审计工作,并对工会资产进行监督管理。
    13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构:由区总工会机关及下属1家二级单位组成。其中:本部门行政和全额事业编制5名,实有在职人数为8人,离休人数为0人,退休人数为5人。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额169.82万元,其中财政拨款(补助)收入169.82万元,比上年预算增加36.08%,主要原因:一是本年度调入2人,人员经费增加;二是新增两项项目经费

2021年部门预算支出总额169.82万元,主要包括一般公共服务支出138.16万元,社会保障和就业支出10.45万元,文化体育与传媒支出10万元,住房保障支出11.21万元,比上年部门预算增加36.08%,主要原因:一是本年度调入2人,人员经费增加;二是新增两项项目经费

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入预算数169.82万元,较上年财政拨款数增加45.03万元,增长36.08%。主要原因是一是本年度调入2人,人员经费增加;二是新增两项项目经费

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出169.82万元,较去年相比,增加45.03万元,增长36.08%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

  (一)基本支出145.82万元。其中工资福利支出133.67万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出12.15万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(二)项目支出24万元,具体安排情况如下:

1一般公共服务支出--群众团体事务-其他群众团体事务支出金额14万元,其中用于发放离退休劳模荣誉津贴、劳模慰问等劳模相关经费支出4万元;用于开展全区职工劳动技能竞赛所需经费10万元。

2文化旅游体育与传媒支出--体育-其他体育支出金额10万元,主要用于举办全区职工运动会支出。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门财政拨款(补助)资金安排三公经费预算0.02万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.02万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费0万元。比上年预算支出持平

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年度全部门机关运行经费12.15万元 。其中办公费2.02万元,报刊费0.02万元,印刷费0.2万元,邮电费0.09万元,福利费0万元,工会经费3.67万元,水电费0万元,差旅费0.08万元,公务接待费0.02万元,培训费0万元,其他交通费5.76万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0.17万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出0.12万元。

七、政府采购预算情况

2021年政府采购预算125.5万元,其中:

  1、货物类政府采购48.5万元,主要是购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购77万元,主要是印刷、评审费、软件及设备维护等。

  3、工程类政府采购0万元

八、预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个,其中:本级项目2个,涉及财政拨款资金24万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九和附表十。

九、国有资产占用情况

本单位资产为工会资产

第三部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件下载查看:2021年部门预算套表

附件:张湾区总工会2021年部门预算信息公开表套表