中共十堰市张湾区委办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动安排，区委各类会议会务安排筹备、组织协调。负责对提交区委全会、区委常委会、区委专题会的会议审议并以区委和区委办公室印发文件的审核、办理。
（二）负责处理区委机构、区级各部门及各乡镇街道（开发区、工业新区）党（工）委（党组、支部）向区委请示、报告的有关事项。
（三）负责中央和省委、市委、区委各项重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（四）负责区委、区委办公室文件承办、文书处理和有关文件、文稿起草、审核、印发工作，负责向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。
（五）负责《中华人民共和国档案法》及其配套法规的贯彻执行，制定全区档案事业发展计划，指导、检查全区档案工作，做好区委、区委办公室档案管理和开发利用工作。
（六）负责对区委、区委办公室印发规范性文件的前置审核，对各乡镇街道（开发区、工业新区）、区委批准设立的党（工）委（党组、支部）规范性文件审查、备案。
（七）负责区委落实党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作。
（八）负责区委值班工作，协调处理需要区委、区委办公室处理的各类情况。承担区委、区委办公室公务接待工作。
（九）负责区委办公室挂牌的和设在区委办公室的工作机构承担的其他工作。
（十）负责完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
本部门内设秘书股、督查室、信息股、文书档案股、法规股、区委值班室、综合股等9个职能股室。
核定机关编制28名，截至2021年底，实有在职人数为23人，退休人员5人。核定公务用车2辆。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入461.85万元，其中财政拨款（补助）收入461.85万元，与2021年相比，总收入减少39.29万元，降幅7.8%，主要原因是在职人员因退休和调出减少，导致相应经费下降。
2022年部门预算总支出461.85万元，主要包括一般公共服务服务支出359.66万元，社会保障和就业支出49.69万元，卫生健康支出22.16万元，住房保障支出30.33万元。较上年总支出数减少39.29万元，降幅7.8%，主要原因是在职人员因退休和调出减少，导致相应经费下降。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算461.85万元，较上年财政拨款数减少39.29万元。
2.财政拨款支出预算
2022 年财政拨款支出预算461.85万元，较上年财政拨款数减少39.29万元。
收入支出变动的主要原因是在职人员因退休和调出减少，导致相应经费下降。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022 年一般公共预算支出461.85万元，与 2021 年相比，减少39.29万元，变动的原因是在职人员因退休和调出减少，导致相应经费下降。
（1）基本支出372.15万元。其中工资福利支出320.46万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出36.68万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出15万元，主要用于退休人员奖励性津补贴支出。
（2）项目支出89.7万元，一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出89.7万元。其中：
区委值班支出20万元，主要用于区委政务全天候24小时（含节假日）值班值守工作，接报和协调处理需要区委处理的各类情况，及时传达和落实本级、上级机关和领导各类批示、指示意见。
公车运维经费支出2.7万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
机要保密工作经费支出20万元，主要用于确保机要专用系统正常运行每年需支付相应的光纤线路租用费及运维费。
党务事务支出47万元，主要用于：1.会务保障工作；2.开展调研、拉练和区委确定的各类重大活动；3.保障信息及公文传输工作；4.开展督查督办工作；5.开展外事国安宣传教育等工作；6.其他党务事务支出。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022 年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.45万元，较上年增加4.25万元。主要原因：一是本部门新增一台公务用车；二是原有公务用车老旧，故障频出，维修费增加。其中:
1.因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.75万元，与上年预算持平。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算7.7万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费7.7万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较上年预算 3.45万元增加4.25万元，主要原因：一是本部门新增一台公务用车；二是原有公务用车老旧，故障频出，维修费增加。
（五）机关运行经费情况
2022年部门运行经费36.68万元，比2021年减少3.81万元，下降9.41%，主要原因是人员减少导致预算口径计算的机关运行经费相应减少。其中办公费6.91万元，印刷费1.5万元，邮电费0.56万元，培训费2.31万元，委托业务费2.2万元，工会经费3.08万元，福利费3.84万元，其他交通费15.98万元，其他商品服务支出0.29万元。
（六）政府采购预算情况
2022年本部门政府采购预算23万元，与2021年预算相比减少20万元，下降47.27%，主要原因是第十次党代会所需的服务类政府采购已于2021年采购结束。其中：
1.货物类政府采购13.55万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2.服务类政府采购9.45万元，主要是单位印刷服务及委托会计业务服务等。
3.工程类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门共有公务用车2辆，比上年度增加1辆，原因是原有公务用车老旧，保障公务用车能力不足，新增公务用车1辆。
二、预算绩效目标情况
1.部门整体支出绩效目标公开
根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金461.85万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：围绕中心工作谋大事，切实发挥参谋助手作用；目标二：紧贴基本职能抓落实，推动各项工作落实见效；目标三：聚焦高效运行优保障，全面提高综合服务水平；目标四：强化党建引领增活力，大力推进模范机关建设。部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表10-1。
2.项目绩效目标公开
2022年实行绩效目标管理的项目有3个，其中：本级项目3个，涉及财政拨款资金87万元。项目绩效目标具体内容详见附表10-2。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表