张湾区统计局2022年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、按照国家法律法规、政策和计划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度；组织领导、协调、监督检查区属各单位统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。
3、会同有关部门组织实施全区重大区情区力普查；汇总、整理和提供全区有关的统计数据。
4、组织实施全区各项统计调查工作，收集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众公布发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。
7、组织全区统计人员的专业理论知识教育和业务培训，指导全区统计基础工作建设；贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。
8、参与区政府目标责任制实施方案的制定和考核工作。
9、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
部门内设机构：由局机关及下属1家二级单位组成，其中二级单位主要有：十堰市张湾区经济社会调查队。
单位内设机构：内设机构4个（办公室、国民经济综合统计股、经济社会统计股、投资统计股）
本部门行政和全额事业编制14名，实有在职人数为12人，离休人数为0人，退休人数为5人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入212.83万元，其中财政拨款（补助）收入212.83万元，与 2021 年相比，总收入减少39.99万元，减少18.79%，主要原因是本年度减少统计核查工作经费和办公区域改造经费的预算收入。
2022 年部门预算总支出212.83万元，主要包括一般公共服务服务支出167.09万元，社会保障和就业支出30.15万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出15.59万元。较上年总支出数减少39.99万元，减少18.79%，主要原因是本年度减少统计核查工作经费和办公区域改造经费的预算支出。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算212.83万元，较上年财政拨款数减少39.99万元。
2.财政拨款支出预算
2022 年财政拨款支出预算212.83万元，较上年财政拨款数减少39.99万元。
收入支出变动的主要原因是本年度减少统计核查工作经费的收入、支出预算，减少办公区域改造经费的收入、支出预算。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022 年一般公共预算支出212.83万元，与 2021 年相比，减少了39.99万元，变动的原因是本年度减少统计核查和办公区域改造预算支出。
（1）基本支出194.83万元。其中工资福利支出162.34万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出17.49万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 15万元，主要用于单位退休人员奖励性补贴。
（2）项目支出18万元，具体安排情况如下：
1、“一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查”金额10万元，主要用于城乡一体化住户调查工作。
2、“一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查”金额8万元，主要用于劳动力调查工作。
（三）政府性基金预算支出情况
2022年本部门没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022 年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.07万元，较上年减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元，2022 年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.07万元，较上年预算0.07万元减少0万元，下降0%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，本部门将严格按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2022年部门运行经费17.49万元。其中办公费2.34万元，印刷费1.20万元，水电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，培训费1.18万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.58万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费0.30万元，差旅费0.40万元，其他交通费7.80万元，其他商品服务支出0.31万元，会议费0.40万元。
（六）政府采购预算情况
2022年本部门政府采购预算72.51万元，其中：
1、货物类政府采购72.51万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购0万元。
3、工程类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，为一般公务用车，比上年度减少（增加）0辆车，办公房屋536平方米，其中办公用房536平方米、专用房屋0平方米。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金18万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一持续做好、加强城乡一体化记账户管理工作；目标二持续做好、加强劳动力调查工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表10-1。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表