张湾区教育局2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、 单位职责

（一）贯彻执行国家教育工作的法律、法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度工作计划；贯彻落实区委、区政府教育工作重大部署，全面推进张湾教育优质均衡发展。

（二）负责全区基础教育工作。负责全区学前教育、义务教育、民办教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作；按管理权限负责学校、民办教育机构的设置、更名、撤销与调整。

（三）负责统筹做好教师管理工作。负责全区教师继续教育、业务考核、职称评定、工资待遇、招聘录用、调动调配等工作；负责全区教育系统干部和教师队伍建设工作；依法维护教师合法权益，负责教育系统教职工的人事档案工作。

（四）负责统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策和措施；编报区级教育经费的年度预算方案；监督全区教育经费的筹措和使用；管理全区中小学校、二级单位的教育事业费和教育系统的专项经费，监督检查审计经费使用情况。

（五）负责规划和指导全区中小学、幼儿园教育教学工作，指导全区中小学、幼儿园德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育等工作，统筹做好全区语言文字工作。

（六）负责指导、协调全区教育系统学校的后勤工作。负责全区各级各类学校、幼儿园安全管理工作；负责教育信息化和教育装备工作。

（七）负责统筹管理和指导全区学生资助工作，负责国家、省、市、区贫困家庭学生资助政策的落实。

（八）负责教育督导和评估工作，推进素质教育的实施和教育优质均衡目标的实现；组织开展全区基础教育发展水平和质量的监测。

（九）承担区委教育工作领导小组秘书组职责，为区委教育工作领导小组决策提供建议。

（十）承担区人民政府教育督导室日常工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

（十二）有关职责分工。区行政审批局负责涉及教育类行政审批事项的审批。区教育局加强对教育类行政审批事项事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，共同构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的行业监管体系。

二、 机构设置

2023年区直教育部门共有预算管理的单位52家。其中：行政单位1家即十堰市张湾区教育局；事业单位51家，分别为：十堰市第四中学、十堰市第九中学、十堰市张湾区实验中学、十堰市第十三中学、十堰市第十八中学、十堰市东风第三中学、十堰市东风第四中学、十堰市东风第五中学、十堰市东风第七中学、十堰市第十六中学、十堰市张湾区阳光小学、十堰市张湾区实验小学、十堰市东风小学、十堰市广东路小学、十堰市东风第一小学、十堰市东风20小学、十堰市东风21小学、十堰市东风22小学、十堰市东风23小学、十堰市东风24小学、十堰市东风40学校、十堰市东风41学校、十堰市东风43小学、十堰市东风48小学、十堰市东风49小学、十堰市东风61小学、十堰市东风6264学校、十堰市车城西路中心小学、十堰市张湾区红卫街办红卫小学、十堰市张湾区红卫街办炉子小学、十堰市张湾区红卫街办叶湾小学、十堰市汉江路中心小学、十堰市张湾区汉江街办茅坪小学、十堰市张湾区浙江路小学、十堰市张湾区汉江街办桐树沟小学、十堰市张湾区车城街办谢家小学、十堰市张湾区花果街办花果中心小学、十堰市张湾区柏林镇中心小学、十堰市黄龙镇中心小学、十堰市张湾区黄龙镇李家湾小学、十堰市张湾区西城开发区中心小学、十堰市张湾区方滩乡中心小学、十堰市张湾区西沟乡中心小学、十堰市张湾区张湾中心幼儿园、十堰市张湾区柏林镇中心幼儿园、十堰市张湾区兰溪谷幼儿园、张湾区西城实验幼儿园、张湾区东风实验幼儿园、十堰市张湾区国瑞幼儿园、十堰市张湾区国瑞中学、十堰市张湾区国瑞小学。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入65880.34万元，其中财政拨款（补助）收入65880.34万元，与 2023 年相比，总收入增加7222.20 万元，增幅12.31%。主要原因是：1、人员及经费调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助收入较上年增加7345.73万元，增幅14.00%；公用经费较上年减少137.44万元，增幅-6.28%。2、本年单位预算项目收入较上年增加14.08万元，增幅0.35%，其中区级教育专项资金4000万元，较上年无增减；本年新增安可替代工程专项收入14.08万元。

2024 年部门预算总支出65880.34万元，主要包括教育支出49565.74万元，社会保障和就业支出8319.67万元，卫生健康支出3516.71万元，住房保障支出4478.22万元。较上年总支出数增加7222.20万元，增幅12.31%。主要原因是：1、人员及经费调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加7345.73万元，增幅14.00%；公用经费支出较上年减少137.44万元，增幅-6.28%。2、本年单位预算项目支出较上年增加14.08万元，增幅0.35%，其中区级教育专项资金支出4000万元，较上年无增减；本年新增安可替代工程专项支出14.08万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算65880.34万元，较上年财政拨款收入预算增加7222.20万元，增幅12.31%。主要原因是：1、人员及经费调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助收入较上年增加7345.73万元，增幅14.00%；公用经费较上年减少137.44万元，增幅-6.28%。2、本年单位预算项目收入较上年增加14.08万元，增幅0.35%，其中区级教育专项资金4000万元，较上年无增减；本年新增安可替代工程专项收入14.08万元。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算65880.34万元，较上年财政拨款数支出预算增加7222.20万元，增幅14.00%。主要原因是：1、人员及经费调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加7345.73万元，增幅14.00%；公用经费支出较上年减少137.44万元，增幅-6.28%。2、本年单位预算项目支出较上年增加14.08万元，增幅0.35%，其中区级教育专项资金支出4000万元，较上年无增减；本年新增安可替代工程专项支出14.08万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况。

2024年一般公共预算支出65880.34万元，与 2023 年相比，增加了7222.20万元，增幅14.00%。主要原因是：1、人员及经费调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加7345.73万元，增幅14.00%；公用经费支出较上年减少137.44万元，增幅-6.28%。2、本年单位预算项目支出较上年增加14.08万元，增幅0.35%，其中区级教育专项资金支出4000万元，较上年无增减；本年新增安可替代工程专项支出14.08万元。

（1）基本支出61866.26万元，较上年增加7208.11万元，增幅13.19%。其中工资福利支出53536.00万元，较上年增加7066.82万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、单列绩效、基础绩效、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出2049.94万元，较上年减少137.44万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出6280.32万元，较上年增加278.73万元，主要用于退休统筹待遇补贴和遗属补助支出。

（2）项目支出4014.08万元，较上年增加14.08万元，增幅0.35%，具体安排情况如下：

1、“教育支出-教育管理事务-行政运行”金额14.08万元，主要用于安可替代工程专项。

2、“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”金额4000万元，主要用于：区属学校校舍维修、临时聘用及长期代课教师工资、教育装备采购、全区中小学安保人员经费、学生资助及农村寄宿制学校学生营养餐等。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.20万元，较上年减少12.80万元，下降80.00%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2万元，较上年预算4.55万元减少2.55万元，下降56.04%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本单位严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算1.20万元，较上年11.45万元减少10.25万元，下降89.52%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.20万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费2049.94万元，较上年减少137.44万元，增幅-6.28%，主要原因是学校学生毕业，新入学学生人数较上年减少，部分幼儿园招录学生人数不足100人，预算公用经费按100人核算。其中办公费1341.65万元，印刷费5.00万元，咨询费3.00万元，水费27.60万元，电费36.50万元，邮电费0.10万元，物业管理费2.00万元，差旅费0.40万元，维修（护）费5.00万元，培训费3.74万元，公务接待费2.00万元，劳务费28.60万元，委托业务费2.50万元，工会经费463.24万元，福利费6.23万元，公务用车维护费1.20万元，其他交通费用12.38万元，其他商品和服务支出108.79万元。

（六）政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算14.08万元，其中：

1、货物类政府采购14.08万元，主要是安可设备替代产品采购；

2、工程类政府采购0万元；

3、服务类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，为一般公务用车，比上年度持平。

三、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金65880.34万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1、统筹协调区属各类教育教学资源，推进我区各类教育高质量发展，提升教育发展水平。2、推进学生德智体美劳全面发展，加强党建、文明、综治、法治和廉政建设，营造和谐教育环境。3、强化年度教师队伍建设，加强师德师风建设，开展教师培训和职称评审工作，建设高素质教师队伍。4、完善经费投入保障机制，积极争取上级和保证地方财政主渠道对教育的投入，努力改善各级各类学校的办学条件。5、加强教育督导工作，深化学校安全教育和监管，落实“双减”政策，确保教育系统和谐安全稳定。2024年度部门整体支出绩效目标内容完整、指向明确、合理可行；绩效指标设置完整，涵盖了产出、效益和满意度等各项指标。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表