中共张湾区委编办2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责拟定全区行政管理体制改革，党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）机构改革总体方案并监督实施；承担区级党政群机关机构改革方案和行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；承担区级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；拟定全区党政群机关行政编制总体分配方案。
2.负责协调区级党政群机关各部门之间的职责分工。
3.负责拟定全区事业单位改革的总体方案并组织实施，提出人员编制和领导职数配置的建议，审核审批事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项。
4.负责指导协调全区党政群机关及事业单位机构改革。
5.负责全区党政群机关和事业单位机构编制管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
6.负责全区党政群机关和事业单位域名注册、域名管理、域名续费等工作。
7.负责监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8.负责监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.负责全区党政群机关和事业单位信息查询工作。
10.负责监督检查全区事业单位履行公益服务职能情况。
11.负责推进权责清单制度建设工作、相对集中行政许可权改革工作。
12.承办上级交办的其他事项。
13.有关职责分工。
二、机构设置
区委编办是区委工作机关，正科级，列区委序列，设股室综合股、机构编制股2个股室。
区委编办核定编制6名，实有在职人数为6人，退休人数为2人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算收入总额130.91万元，其中财政拨款（补助）收入130.91万元,与2023年相比，总收入增加了2.01万元，比上年部门预算增加1.56%，主要原因：工资晋级晋档、福利支出、社会保障缴费、机关事业单位养老保险等经费相应增加。
2024年部门预算支出总额130.91万元，主要包括一般公共服务支出94.42万元，社会保障和就业支出14.59万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出11.06万元,比上年部门预算增加1.56%，主要原因：工资晋级晋档、福利支出等经费相应增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算：财政拨款收入预算数130.91万元，较上年财政拨款数增加2.01万元，主要原因：工资晋级晋档、福利支出等经费相应增加。
2.财政拨款支出预算：财政拨款收入预算数130.91万元，较上年财政拨款数增加2.01万元，主要原因：工资晋级晋档、福利支出等经费相应增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况：一般公共预算支出94.42元，与2023年相比，增加了86.42万元。主要原因：工资晋级晋档、福利支出、社会保障缴费、机关事业单位养老保险等经费相应增加。
（1）基本支出119.07万元。其中工资福利支出96.07万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出13.95万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出9.06万元，主要用于退休人员费用。主要原因：工资晋级晋档、福利支出、社会保障缴费、机关事业单位养老保险等经费相应增加。
（2）项目支出11.84万元，具体安排情况如下：
本级支出项目：支出费用11.84万元，主要用于：机构编制管理4万元、区中文域名管理4万元、安可替代工程专项3.84万元等费用支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.48元，较上年增加0.28万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.48万元；公务用车购置费及运行维护费0万元。比上年预算增加，主要原因是公务接待年度预算增加，但在实际公务接待支出费用逐年下降。
（五）机关运行经费情况
2024年度部门机关运行经费13.95万元。与2023年相比，机关运行经费增加了4.06万元，比上年部门预算增加41.05%，主要原因：办公费、培训费、工会经费、福利费等经费相应增加。其中办公费1.34万元，差旅费0.50万元，培训费0.64元，公务接待费0.48元，工会经费0.86万元，福利费1.07万元，其他交通费用8.86万元，其他商品和服务支出0.20万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门政府采购货物类预算0.90万元，较2023年减少0.10万元，减幅10%，主要原因是：缩减了政府采购货物类预算。其中：
货物类政府采购0.90万元，主要用于购置复印纸、硒鼓等办公耗材。
（七）国有资产占用情况
本部门无公务用车；办公用房统一由机关事业服务中心调配管理；2024年预计国有资产占用情况无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金130.91万元，年度整体目标是：一是做好新一轮党政机构改革；持续巩固各项改革成果；推进乡镇基层管理体制改革，加强基层公共服务力量；优化机构编制资源配置，提高机构编制资源配置使用效益；加大机构编制监督检查力度，发挥机构编制整体效应，推动全区高质量发展提供有力的体制机制和机构编制保障。二是起草编制整体支出预算绩效目标，确保了编制的预算绩效目标科学、合理、可操作。部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表十。
2024年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表