张湾区妇女联合会2024年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024 年部门预算情况说明
一、2024 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024 年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进张湾区经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
(二)突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟
党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传通报表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女、儿童权益法律政策和发展规划的实施。
(四)依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重点难点问题的调查研究，及时向区委、区政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用.打造妇联公益品牌，开晨妇女儿童公益服务.
(六)加强党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的
指导，扩大妇联组织有效覆盖，推动“网上妇联”建设，开网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、带动、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
(七)负责区城乡妇女岗位建功活动领导小组和区综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
(八)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
张湾区妇联机关设3个内设机构：组宣部、权益部、家庭妇儿工作部。
张湾区妇联机关编制5名(含区妇女儿童工作委员会办公室编制1名).其中:主席1名、副主席1名。
第二部分 2024 年部门预算情况说明
一、2024 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（1）2024年张湾区妇女联合会预算总收入124.16万元，其中财政拨款（补助）收入124.16万元，较上年财政拨款数增加24.39万元，增幅24.45%。增加主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
（2）2024年部门预算总支出124.16万元，主要包括一般公共服务服务支出95.37万元，科学技术支出1.28万元，社会保障和就业支出12.71万元，卫生健康支出6.02万元，住房保障支出8.77万元。较上年财政拨款数增加24.39万元，增幅24.45%。增加主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算124.16万元，较上年财政拨款数增加24.39万元，增幅24.45%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
2. 财政拨款支出预算
2024 年财政拨款支出预算124.16万元，较上年财政拨款数增加24.39万元，增幅24.45%。增加原因是人员增加，工资福利支出增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出124.16万元，与2023 年相比，增加24.39万元，变动的原因是人员增加，工资福利支出增加。
基本支出112.88万元，其中工资福利支出97.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出7.88万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出7.91万元，主要用于退休人员统筹待遇支出。
（2）项目支出11.28万元，具体安排情况如下：
1、“妇儿工委办经费”金额10万元，主要用于：妇儿办公经费。
2、“安可替代工程专项”支出1.28万元，主要用于购买安可电脑。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元。与上年相比无增减变动。
1、因公出国（境）费预算0万元，2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0万元。本部门严格按照中央八项规定的相关要求，压缩减少公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3、公务用车购置费及公务用车运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年部门运行经费7.88万元。其中：办公费1.94万元，培训费0.56万元，工会经费0. 74万元，福利费0.93万元，其他交通费3.54万元，其他商品服务支出0.18万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算1.68万元，与2023年预算相比增加1.43万元，增幅572%，原因是增加了办公设备安可国产电脑购置支出；其中：
1、部门预算货物类政府采购1.68万元，主要是部门购买办公设备及办公耗材支出。
2、部门预算工程类政府采购支出预算0万元。
3、部门预算服务类政府采购支出预算0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门共有车辆0 辆，为一般公务用车，比上年度减少（增加）0辆车；办公房屋0 平方米，其中办公用房0 平方米、专用房屋0 平方米。2024 年预计无变动。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金124.16万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一聚焦“一根主线”，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，持续开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性宣传
教育活动；目标二推进“两大工程”，即围绕高密度组织，推进妇联系统固本强基工程；目标三夯实“三个活动载体”，即夯实“清廉机关”建设载体、夯实“岗位大练兵”活动载体、夯实“姐妹共建 幸福家园”实践活动载体。目标四是做实“四项重点工作”，即全面加强妇联系统党建和党风廉政建设，扎实做好适龄妇女宫颈癌免费检查工作，做好妇儿权益保障及信访维稳工作，做好妇女创业以及“妇字号”基地申报推广工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表
10-1。
2024年实行绩效目标管理的项目有2个，其中：本级项目2个，
涉及财政拨款资金11.28万元。项目绩效目标具体内容详见附表10-2。
项目1：妇儿办工委办经费项目，金额10万元，其中：一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：过开展妇女工作宣传、开展维权工作、建设妇联基层组织、妇女儿童救助、妇女健康筛查，促进社会平安稳定和谐。
项目2 ：安可替代工程专项项目，金额1.28万元，其中一般公共预算财政拨款1.28万元。项目绩效目标：购买安可替代产品专项，提高国产电脑使用率，促进营商环境增长率。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024 年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表