十堰市张湾区民兵训练中心2024年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）掌握本地区国民经济动员潜力，拟制后勤保障预案（计划），战时会同地方有关单位组织实施后勤动员与保障。

（二）筹划和组织民兵，预备役人员的专业训练。

（三）组织战备，训练，执勤，征兵和战时动员时的保障。

（四）组织本单位建设与管理，指导民兵训练基地后勤建设。

（五）负责职工的管理，承办职工的调配，调级和退休等事宜。

（六）完成上级赋予的其他工作。

二、机构设置

单位内设机构：内设机构3个（军事科，政工科，保障科）

张湾区民兵训练中心行政和全额事业编制9名，实有在职人数为8人，离休人数为0人，退休人数为1人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年预算总收入148.12万元，总支出148.12万元，与2023年预算总收入190万元相比，总收入和总支出均减少41.88万元，下降22.04%，主要原因是2023年在职转退休一人，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算148.12万元，与2023年预算190万元相比，减少41.88万元，下降22.04%，主要原因是2023年在职转退休一人，经费减少。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算148.12万元，其中社会保障和就业支出19.56万元，卫生健康支出7.97万元，住房保障支出11.91万元，其他支出108.68万元。与2023年预算190万元相比，减少41.88万元，下降22.04%，主要原因是2023年在职转退休一人，经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出148.12万元，与2023年相比，减少41.88万元，下降22.04%，主要原因是2023年在职转退休一人，经费减少。

（1）基本支出148.12万元。其中工资福利支出134.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性津补贴、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出10.95万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。对个人和家庭的补助支出2.82万元，主要用于单位退休人员奖励金。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年减少0万元持平，无变化。主要原因是按照“军队大清查”规定，区人武部属军队编制，不得在地方设立公用帐户。为保障人武部区财政事业编制人员经费正常发放，新成立张湾区民兵训练中心，只核定人员经费。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，较上年预算0万元持平，无变化。主要是按照“军队大清查”规定，区人武部属军队编制，不得在地方设立公用帐户。为保障人武部区财政事业编制人员经费正常发放，新成立张湾区民兵训练中心，只核定人员经费。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算0万元持平，无变化。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费10.95万元，较2023年度52.28万元，减少41.33万元，下降79.06%，其原因为2023年在职转退休一人，经费减少。其中办公费3.1万元，培训费0.87万元，工会经费1.16万元，福利费1.45万元，其他交通费4.32万元，其他商品服务支出0.05万元。

（六）政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算0万元，较2023年度0万元持平，无变化。其中：

1、货物类政府采购0万元，主要是为保障人武部区财政事业编制人员经费正常发放，新成立张湾区民兵训练中心，只核定人员经费。

2、服务类政府采购0万元，主要是为保障人武部区财政事业编制人员经费正常发放，新成立张湾区民兵训练中心，只核定人员经费。

3、工程类政府采购0万元，主要是为保障人武部区财政事业编制人员经费正常发放，新成立张湾区民兵训练中心，只核定人员经费。

（七）国有资产占用情况

截止2023年12月31日本单位无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2024年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表