张湾区行政审批局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责拟定全区政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革的政策措施。
（二）牵头负责全区政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务集约化、数字化、标准化和便民化。
（三）负责全区大数据管理，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放，推进全区“互联网+政务服务”建设。
（四）负责行政审批体制机制改革，协调、监督、指导全区行政审批和政务服务，按有关规定和要求做好行政审批和服务事项取消、下放、调整等工作。
（五）负责市场准入、社会投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理。
（六）负责全区政务服务体系建设，对乡镇街道(开发区、工业新区)政务服务工作进行检查、指导、考评，对区政务服务大厅各办事岗位和工作人员进行日常监督、管理和考评，审核区级政府部门进入或退出区政务服务大厅的行政审批、政务服务事项，受理对区政务服务大厅工作人员的投诉。
（七）承担所办理行政审批事项的行政复议和行政诉讼应诉工作。
（八）负责全区政府性投资工程建设项目审查登记监督管理。
（九）负责依法拟定区级公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易的行为。
（十）负责建设和管理公共资源交易综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家管理和使用。
（十一）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开。
（十二）完成上级交办的其他任务。
（十三）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好的政务服务环境，不断激发市场活力和社会创造力。
（十四）有关职责分工。
二、机构设置
十堰市张湾区行政审批局内设5个机构（股室）：办公室、审批服务股、政务服务与审管联动股、电子政务与大数据管理股、公共资源交易监督股。
十堰市张湾区行政审批局纳入预算管理的部门核定编制22名，实有在职人数为22人，退休人数为0人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入589.61万元，其中财政拨款（补助）收入 589.61万元，与 2023年相比，总收入增加341.36万元，增幅137.51%，主要原因是在职人员增加6人，增加了安可替代工程专项，政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，办公用房租赁项目。
2024 年部门预算总支出589.61万元，主要包括一般公共服务服务支出474.64万元，科学技术支出13.44万元，社会保障和就业支出50.11万元，卫生健康支出19.7万元，住房保障支出31.71万元。较上年总支出数增加341.36万元，增幅137.51%，主要原因是在职人员增加6人，增加了安可替代工程专项，政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，办公用房租赁项目。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算589.61万元，较上年财政拨款收入预算增加341.36万元。主要原因是在职人员增加6人，增加了安可替代工程专项，政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，办公用房租赁项目。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算589.61万元，较上年财政拨款支出预算增加341.36万元。主要原因是在职人员增加6人，增加了安可替代工程专项，政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，办公用房租赁项目。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出589.61万元，较上年一般公共预算支出增加341.36万元。主要原因是在职人员增加6人，增加了安可替代工程专项，政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，办公用房租赁项目。
（1）基本支出395.57万元。其中工资福利支出367.7万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出27.87万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出194.04万元，具体安排情况如下：
1.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额20万元，主要用于；政务中心专项经费。
2.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务”金额57.6万元，主要用于；政务服务中心、便民中心购买服务专项经费。
3.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”金额103万元，主要用于；办公用房租赁。
4.“科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出”金额13.44万元，主要用于：安可替代工程专项。
（三）政府性基金预算支出情况
十堰市张湾区行政审批局2024年没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024 年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.08万元，较上年预算一致。其中:
1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.08万元，较上年预算0.1万元减少0.02万元，主要原因是厉行节约，根据历年支出情况，缩减经费预算。用于执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算一致。2024年没有公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年部门运行经费预算27.87万元，较上年预算增加6.3万元。主要原因是实有在职人员增加6人。具体安排情况为：办公费8.43万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，取暖费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，培训费2.18万元，公务接待费0.08万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.9万元，福利费3.63万元，公务用车运行维护费0万元，差旅费0万元，其他交通费10.49万元，其他商品服务支出0.17万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门政府采购预算15.44万元，其中：
1.货物类政府采购15.44万元，较上年预算增加12.85万元。主要原因是今年有采购国产安可电脑的采购预算。货物类政府采购预算用于部门内各单位购置各类办公设备、办公耗材等。
2.服务类政府采购0万元，较上年预算一致。
3.工程类政府采购0万元，较上年预算一致。
（七）国有资产占用情况
十堰市张湾区行政审批局有车辆1辆，为执法执勤用车；办公用房160平方米，业务用房2600平方米，产权都属于农业农村局。国有资产与上年比较无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额589.61万元，其中一般公共预算财政拨款589.61万元。年度整体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进“放管服”改革，深化“互联网+政务服务”，以提升群众的获得感、幸福感为目标，坚持问题导向，结果导向，持续在审批机制、规范管理、服务水平、创新思路上发力。以“高效办成一件事”为切入口，科学设置综窗，深化“四办”改革，以“五减五通”为抓手，持续开展“清减降”行动，为市场主体减负松绑，用更优的政务环境为经济高质量发展赋能。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2024年涉及绩效管理的项目有4个，其中：本级项目4个，金额194.04万元，其中一般公共预算财政拨款194.04万元。项目具体情况如下：
项目1：安可替代工程专项，金额13.44万元，其中一般公共预算财政拨款13.44万元。项目绩效目标：采购国产电脑，替代非国产电脑，用于办公。2024年安排预算13.44万元，采购21台台式国产电脑。
项目2：政务服务中心、便民中心购买服务专项经费，金额57.6万元，其中一般公共预算财政拨款57.6万元。项目绩效目标：随着“放管服”改革、优化营商环境的不断深入，区行政审批局相继承接市级下放及区直部门陆续划转行政许可事项至我局。随着承接事项的逐步增加，为解决人员短缺问题，确保各项工作正常运转，经区政府同意，通过政府购买服务方式聘用工作人员19人，其中，审批服务股企业开办专区聘用5人，工程建设项目改革专区聘用2人，政务服务体系建设聘用2人，六堰政务服务便民大厅聘用10人，经费预算全年共计57.6万元，用于政府购买服务人员的工资报酬，为市场主体提供优质高效的政务服务。
项目3：政务中心专项经费，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：随着“放管服”改革和优化营商环境工作不断深入，为保障局机关各股室、政务服务大厅、社保大厅、24小时不打烊便民服务厅办公正常运转，提升政务服务质效，保证群众“只进一扇门，最多跑一次”，经费预算全年共计20万元，用于政务服务大厅环境建设、硬件建设和服务质效等方面，旨在优化营商环境，为辖区群众和市场主体提供优质高效便捷的政务服务。
项目4：办公用房租赁，金额103万元，其中一般公共预算财政拨款103万元。项目绩效目标：为满足服务群众、市场主体的需要，区行政审批局租赁张湾区农业农村局办公用房，位于张湾区凯旋大道国瑞西城天街，用于建设区级政务服务中心，总面积2760平方米，分为一楼政务服务大厅、社保大厅，二楼办公区域，我区涉及行政审批和政务服务事项的部门均须进驻政务服务中心设置窗口，开展便民服务，共计100余人。租赁合同已经区政府法制办审定，按照合同约定建设，年租金为103万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表