张湾区审计局2024年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规；制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。
2、负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。
3、向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。
4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支；区级各部门（含直属单位）预算的执行情况和决算草案以及其他财政收支；事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区直部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；其他法律法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。
5、按规定对区管党政机关和企事业单位主要领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6、组织实施对财政资金拨付的进度和规范性的日常监督检查。对国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理等与区本级财政收支有关特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大案件。
8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、负责对重大项目的稽查工作。
10、承办上级交办的其它事项。
11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
二、机构设置
张湾区审计局设4个内设机构，分别为：办公室、财政审计股、经济责任审计股、法规审理股,另设二级单位：固定资产投资审计中心。区审计局机关人员编制为21名，行政编11名，事业编10名。其中：局长1名，副局长2名。截至2023年底实有在职人数21人，退休人数6人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入466.35万元，其中财政拨款（补助）收入466.35万元，与 2023年375.79万元相比，总收入增加90.56万元，增幅24.1%，主要原因是单位人员发生变动，预算项目增加。
2024年部门预算总支出466.35万元，主要包括一般公共服务支出362.95万元，社会保障和就业支出48.38万元，卫生健康支出21.75万元，住房保障支出33.27万元。较上年总支出数增加90.56万元，增幅24.1%，主要原因是单位人员发生变动，预算项目增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算466.35万元，较上年财政拨款数增加90.56万元，同比增长24.1%。收入变动的主要原因是单位人员发生变动，预算项目增加。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算466.35万元，较上年财政拨款数增加90.56万元。同比增长24.1%，支出变动的主要原因是单位人员发生变动，预算项目增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出466.35万元，与2023年相比，增加了90.56万元，同比增长24.1%，变动的原因是单位人员发生变动，预算项目增加。
（1）基本支出407.95万元。其中工资福利支出355.83万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出32.48万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 19.64万元，主要用于退休人员经费支出。
（2）项目支出58.4万元，具体安排情况如下：
一般公共服务支出-审计事务-审计业务金额52万元，主要用于购买社会审计机构服务。
一般公共服务支出-审计事务-行政运行金额6.4万元，主要用于国产安可电脑替代。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年减少0万元，与上年一致。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0万元，与上年一致。主要是本单位无执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年单位运行经费32.48万元。其中办公费7.53万元，差旅费0.6万元，培训费1.74万元，工会经费2.32万元，福利费2.9万元，其他交通费用16.92万元，其他商品服务支出0.49万元。与 2023年相比，增加了9.26万元，增幅为39.88%，主要原因是预算一体化系统计算翻倍，2024年其他交通费用实际应为8.46万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本单位政府采购预算8.17万元，与去年相比增加了6.31万元，主要原因国产安可电脑替代项目。其中：
1、货物类政府采购8.17万元，主要是单位购置安可电脑、打印机、办公耗材等。
2、服务类政府采购0万元。
3、工程类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
张湾区审计局共有车辆0辆，办公房屋由区行管局统一安排。
二、预算绩效目标情况
1、部门整体支出绩效目标公开
根据预算绩效管理要求，本部门对 2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金58.4万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：确保顺利完成2024年各项审计项目。部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表十。
2、项目绩效目标公开
2024年实行绩效目标管理的项目有4个，其中：本级项目4个，涉及财政拨款资金58.4万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）