张湾区信访局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责
区信访局负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府上访群众，协助区委、区政府领导同志做好接访和约访工作。
（二）负责承办市委、市政府向区委、区政府交办的来信来访事项以及区委、区政府领导批转的重要信访事项和上级信访部门交（转）办的信访事项，通过直接立案或交办（转送）有关单位和部门查处，按时回复、报告办理结果。
（三）负责向区委、区政府领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
（四）负责综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众批评和建议，提出解决问题的方法，为区委、区政府领导科学决策当好参谋。
（五）按照“分级负责、归口管理 ”的原则，向有关单位和部门转办、交办群众来信来访事项，并督促检查落实情况，协调处理重要信访事项。
（六）负责研究分析信访情况，开展调查研究，定期提交信访情况分析报告，为区委、区政府制定政策提供依据。
（七）负责全区信访工作的综合管理。部署、检查和指导全区信访工作，及时解决工作中存在的问题，建立完善信访工作制度，组织交流和推广经验；加强信访干部培训，提升全区信访业务水平。
（八）贯彻落实区信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。对区级有关国家机关出现办理信访事项违反《信访条例》情形的，及时督办，并提出改进建议。
（九）负责指导全区信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。
（十）承担协调处理信访突出问题及群体性事件职责；全国信访专网、湖北省“ 网上信访 ”及信访信息网络化职责；信访事项复查、督办职责；驻京、驻省、驻市协调接待群众上访劝返接回工作职责。
（十一）承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市张湾区信访局内设4个机构（股室）：办公室、信访接待股、信访督查股、信访复查股。
十堰市张湾区信访局纳入预算管理的部门核定编制11名，实有在职人数为10人，退休人数为2人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入310.09万元，其中财政拨款（补助）收入 310.09万元，与 2023年相比，总收入增加49.5万元，增幅19%，主要原因是在职人员增加2人，增加了安可替代工程专项项目。
2024 年部门预算总支出310.09万元，主要包括一般公共服务服务支出248.43万元，科学技术支出3.2万元，社会保障和就业支出30.96万元，卫生健康支出10.73万元，住房保障支出16.77万元。较上年总支出数增加49.5万元，增幅19%，主要原因是在职人员增加2人，增加了安可替代工程专项项目。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算310.09万元，较上年财政拨款收入预算增加49.5万元。主要原因是在职人员增加2人，增加了安可替代工程专项项目。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算310.09万元，较上年财政拨款支出预算增加49.5万元。主要原因是在职人员增加2人，增加了安可替代工程专项项目。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出310.09万元，较上年一般公共预算支出增加49.5万元。主要原因是在职人员增加2人，增加了安可替代工程专项项目。
（1）基本支出203.7万元。其中工资福利支出180.68万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14.86万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 8.16万元，主要用于退休人员津贴。
（2）项目支出106.39万元，具体安排情况如下：
1、“一般公共服务支出-信访事务-其他信访事务支出”金额103.19万元，主要用于；信访专项经费，区级疑难信访问题专项资金，区接访中心安保服务费，区派驻市驻京办驻汉办挂职人员经费。
2、“科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出”金额3.2万元，主要用于：安可替代工程专项。
（三）政府性基金预算支出情况
十堰市张湾区信访局2024年没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024 年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.04万元，较上年预算一致。其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.04万元，较上年预算0.04万元一致。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算一致。2024年没有公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年部门运行经费预算14.86万元，较上年预算增加2.72万元。主要原因是实有在职人员增加2人。具体安排情况为：办公费3.83万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，取暖费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，培训费1.04万元，公务接待费0.04万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.38万元，福利费1.73万元，公务用车运行维护费0万元，差旅费0万元，其他交通费6.72万元，其他商品服务支出0.13万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门政府采购预算4.03万元，其中：
1、货物类政府采购4.03万元，较上年预算增加3.2万元。主要原因是今年有采购国产安可电脑的采购预算。货物类政府采购预算用于部门内各单位购置各类办公设备、办公耗材等。
2、服务类政府采购0万元，较上年预算一致。
3、工程类政府采购0万元，较上年预算一致。
（七）国有资产占用情况
十堰市张湾区信访局没有车辆；办公用房136.60平方米，产权是机关事务管理机构。国有资产与上年比较无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额310.09万元，其中一般公共预算财政拨款310.09万元。年度整体目标：保证接访劝返工作及时到位，各项工作运转正常；解决长期积案、久拖未决、难以划分责任主体的特殊信访问题，解决“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2024年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，金额106.39万元，其中一般公共预算财政拨款106.39万元。项目具体情况如下：
项目1 ：安可替代工程专项，金额3.2万元，其中一般公共预算财政拨款3.2万元。项目绩效目标：采购国产电脑，替代非国产电脑，用于办公。2024年安排预算3.2万元，采购5台台式国产电脑。
项目2 ：信访专项经费，金额25万元，其中一般公共预算财政拨款25万元。项目绩效目标：根据市信访局关于对县（市、区）信访工作目标管理考评细则中要求，要把县（市、区）信访部门工作经费足额列入预算予以保障，保证接访劝返工作及时到位，各项工作运转正常。2024年信访局在职在编人数10人，年人均费用2.5万元，合计25万元。
项目3 ：区级疑难信访问题专项资金，金额50万元，其中一般公共预算财政拨款50万元。项目绩效目标：根据《关于确保中央拨付我省解决特殊疑难信访问题专项资金合理使用的通知》（鄂信领办文[2010]18号）文件，第二部分关于资金使用程序和要求中“每解决一案，使用中央补助资金的比例不得超过20%”款规定和第一部分关于资金使用目的和原则中“所需资金以市、县为主”款规定，以及2010年12月十堰市委市政府主要领导对《市信领办关于请求解决特殊疑难信访问题专项资金的请示》的批示，我区按照省市要求，参照上级标准，结合往年工作情况，每年设立区特殊疑难信访问题专项资金，用于解决长期积案、久拖未决、难以划分责任主体的特殊信访问题，用于解决“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案，促使群众合理诉求解决案结事了，确保社会稳定。
项目4 ：区接访中心安保服务费，金额11.52万元，其中一般公共预算财政拨款11.52万元。项目绩效目标：根据市信访局关于加强群众来访接待服务场所安防工作的要求，我单位接访中心自2019年聘请第三方保安公司派遣保安2名，负责接访大厅安保工作，确保群众信访接待服务中心正常运行，解决信访问题和矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。聘请两名保安每人每月保安服务费4800元，我单位需负担年度保安服务费2*4800*12=115200元。
项目5 ：区派驻市驻京办驻汉办挂职人员经费，金额16.67万元，其中一般公共预算财政拨款16.67万元。项目绩效目标：根据《市委、市政府关于进一步加强和规范驻京群众工作的通知》和《十堰驻京群工办关于2022年度驻京群工人员经费保障情况的通知》要求，区派驻市京办常住人员实行一年一轮换，驻京人员食宿、补贴及办公经费每年从区信访局列支负担。根据区委组织部有关文件精神，我区自2021年起选派一名干部到市汉办挂职从事群众信访接待服务工作，驻汉人员食宿、补贴及办公经费每年从区信访局列支负担。项目经费预算16.67万元，保障区派驻市京办汉办人员工作正常运转。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表