张湾区机关事务服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分2024年预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，公益一类，为正科级单位。主要职责是：

（一）负责区机关办公用房的综合管理和维修维护工作，建立健全机关办公用房管理制度，对本级政府机关办公用房实行统一调配、统一权属登记。

（二）完善机关资产使用管理制度，建立健全资产账卡和使用档案，定期盘点，保证资产安全完整，提高使用效益。

（三）负责区机关社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产和消防等社会性事务工作；负责区机关的绿化美化、环境卫生、水、电、暖的供应保障等工作；负责区机关的安全保卫工作。

（四）负责区政府主要会议室的会务保障和区级领导办公室服务工作；负责区机关局域网和网络设备的管理、使用和维护工作；负责区直机关综合执法应急车辆保障工作；负责机关公务用车的编制核定、配备、更新、管理工作；负责机关小区的物业管理工作。

（五）负责区“四大家”重要公务活动的公务接待服务工作。

二、机构设置

内设机构：内设5个机构：办公室、后勤服务股、接待服务股、公务用车股、保卫股。纳入预算管理的部门核定编制15名，纳入2024年部门预算管理的实有在职人数为10人，自收自支人员2人，退休人员8人。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算收入总额1120.91万元，其中：财政拨款（补助）收入1120.91万元，与2023年相比减少了17.25万元，降低1.52%。主要原因是退休人员减少及在职人员调入调出等变动导致人员经费及公用经费预算发生变化。

2024年部门预算支出总额1120.91万元，主要包括一般公共服务支出1068.09万元、科学技术支出3.84万元、社会保障和就业支出21.98万元、卫生健康支出12.15万元，住房保障支出14.85万元，与2023年预算相比减少了17.25万元，降低1.52%。主要原因是退休人员减少及在职人员调入调出等变动导致人员经费及公用经费预算发生变化。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

一般公共预算收入1120.91万元，与2023年相比减少了17.25万元，降低1.52%。主要原因是退休人员减少及在职人员调入调出等变动导致人员经费及公用经费预算发生变化。

2.财政拨款支出预算

一般公共预算支出1120.91万元，与2023年相比减少了17.25万元，降低1.52%。主要原因是退休人员减少及在职人员调入调出等变动导致人员经费及公用经费预算发生变化。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出1120.91万元，与2023年相比减少了17.25万元，降低1.52%。主要原因是退休人员减少及在职人员调入调出等变动导致人员经费及公用经费预算发生变化。

（1）基本支出207.07万元。其中：工资福利支出164.89万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出13.55万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出28.63万元，主要用于发放退休人员统筹待遇及遗属补助。

（2）项目支出913.84万元，具体安排情况如下：

1.“装备产业园物业管理费及空调使用费”300万元；

2.“机关水电暖经费”120万元；

3.“集中办公区零星维修维护费用”40万元；

4.“机关日常公共机构运营”30万元；

5.“应急用车保障经费”25万元；

6.“区四大家重要活动接待经费”5万元；

7.“保安保洁及会务服务费”190万元；

8.“机关食堂运营经费”200万元；

9.“2024安可电脑替代”3.84万元；

（三）政府性基金预算支出情况

本年单位无政府性基金预算支出，与上年相比无增减变化。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算26.02万元，比上年相比无增减变化，主要原因是严格执行三公经费制度规定，控制三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化，2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费1.02万元，与上年相比无增减变化。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括省、市及上级主管单位考察调研、督导检查，外省相关单位考察学习等公务接待。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）25万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费25万元，比上年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度全部门机关运行经费13.55万元。其中：办公费2.55万元，印刷费0.3万元，培训费0.89万元，公务接待费1.02万元，福利费1.48万元，工会经费1.19万元，其他交通费5.76万元，其他商品服务支出0.36万元。比上年相比增长0.85万元，增长6.69%，主要原因本年纳入预算管理的在职人员较上年增加1人。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算295.33万元，比上年增长294.7万元，主要原因是2024年按政府采购管理相关规定，将保安保洁等委托服务纳入政府采购预算。其中：

1、货物类政府采购4.14万元。

2、服务类政府采购291.19万元。

3、工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，均为应急保障用车；办公房屋132平方米，其中办公用房132平方米（房屋产权属于区政府）。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1120.91万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1：精心做好后勤服务保障；目标2：加强公务用车管理使用监督；目标3：优化办公用房、集中统一管理；目标4：着力构建安全、绿色、和谐的平安机关。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表10-1。

2024年实行绩效目标管理的部门项目有9个，其中：本级项目9个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金913.84万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九和附表10。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表（见附件）

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表