中共十堰市张湾区委办公室2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动安排，区委各类会议会务安排筹备、组织协调。负责对提交区委全会、区委常委会、区委专题会的会议审议并以区委和区委办公室印发文件的审核、办理。
（一）负责处理区委机构、区级各部门及各乡镇街道（开发区、工业新区）党（工）委（党组、支部）向区委请示、报告的有关事项。
（三）负责中央和省委、市委、区委各项重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（四）负责区委、区委办公室文件承办、文书处理和有关文件、文稿起草、审核、印发工作，负责向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。
（五）负责《中华人民共和国档案法》及其配套法规的贯彻执行，制定全区档案事业发展计划，指导、检查全区档案工作，做好区委、区委办公室档案管理和开发利用工作。
（六）负责对区委、区委办公室印发规范性文件的前置审核，对各乡镇街道（开发区、工业新区）、区委批准设立的党（工）委（党组、支部）规范性文件审查、备案。
（七）负责区委落实党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作。
（八）负责区委值班工作，协调处理需要区委、区委办公室处理的各类情况。承担区委、区委办公室公务接待工作。
（九）负责区委办公室挂牌的和设在区委办公室的工作机构承担的其他工作。
（十）负责完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
本部门内设秘书股、督查室、信息股、文书档案股、法规股、区委值班室、综合股等9个职能股室。
下设1个公益一类事业单位：张湾区专用通信和电子政务内网服务中心。
核定机关编制28名，事业编制3名。截止2023年底，实有在职人数为27人，退休人员5人。核定公务用车2辆。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入642.72万元，其中财政拨款（补助）收入642.72万元，与2023年相比，总收入增加24.64万元，增幅3.99%，主要原因是单位职业年金实账缴纳，导致人员经费相应增加。
2024年部门预算总支出642.72万元，主要包括一般公共服务服务支出482.11万元，科学技术支出2.56万元，社会保障和就业支出85.17万元，卫生健康支出28.29万元，住房保障支出44.58万元。较上年总支出数增加24.64万元，增幅3.99%，主要原因是单位职业年金实账缴纳，导致人员经费相应增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算642.72万元，较上年财政拨款数增加24.64万元，增幅3.99%。主要原因是单位职业年金实账缴纳，导致人员经费相应增加。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算642.72万元，较上年财政拨款数增加24.64万元，增幅3.99%。主要原因是单位职业年金实账缴纳，导致人员经费相应增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出642.72万元，与 2023年相比，增加24.64万元，增幅3.99%，主要原因是单位职业年金实账缴纳，导致人员经费相应增加。
（1）基本支出555.72万元。其中工资福利支出493.55万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出44.62万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出17.54万元，主要用于退休人员统筹待遇和遗属补助支出。
（2）项目支出87万元，一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出84.44万元；科学技术支出（类）-科技条件与服务（款）-其他科技条件与服务支出（项）支出2.56万元。其中：
保密系统维护经费21.2万元，用于保密、专用通信设备更换及日常运维。
党务事务支出经费63.24万元，主要用于：1.会务保障工作；2.开展调研、拉练和区委确定的各类重大活动；3.保障信息及公文传输工作；4.开展督查督办工作；5.开展外事国安宣传教育等工作；6.区委政务全天候24小时（含节假日）值班值守工作；7.其他党务事务支出。
信创工程专项经费2.56万元，主要用于办公设备更新购置。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门2024年度无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024 年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.1万元，与上年相比减少1.35万元，下降15.98%。其中:
1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相同。2024 年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.7万元，与上年相比减少0.05万元，下降6.67%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。下降原因是本部门严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算6.4万元，与上年相比减少1.3万元，下降16.88%，下降原因是本部门严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费6.4万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年部门运行经费44.62万元，比2023年减少2.82万元，下降5.94%，主要原因是人员减少导致预算口径计算的机关运行经费相应减少。其中办公费9万元，印刷费1万元，邮电费0.45万元，差旅费1万元，培训费2.82万元，公务接待费0.7万元，工会经费3.77万元，福利费4.71万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费18.43万元，其他商品服务支出0.34万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门政府采购预算4.74万元，与2023年预算相比增加1.05万元，上涨28.46%，主要原因是2024年因信创工作要求，办公设备采购计划有所增加。其中：
1.货物类政府采购4.74万元，主要是单位购置各类办公设备及复印纸。
2.服务类政府采购0万元。
3.工程类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门共有公务用车2辆，与上年度持平。单价100万元以上的设备0台。2024年无新增预算。
二、预算绩效情况说明
1.部门整体支出绩效目标公开
根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金642.72万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：一是提高以文辅政能力，精心谋划重要活动，提高信息服务水平；二是聚焦高效运行优保障，全面提高综合服务水平；三是增强干部能力素质，加强机关建设。
部门整体支出绩效目标具体内容详见附表10-1。
2.项目绩效目标公开
2024年涉及绩效管理的项目有3个，其中：本级项目3个，金额87万元，其中一般公共预算财政拨款87万元。项目具体情况如下：
项目1 ：党务事务支出经费项目，金额63.24万元，其中一般公共预算财政拨款63.24万元。项目绩效目标：保障区委常委会会议、区委全会、区委专题会议等各类重要会议顺利进行，完成年度督查工作计划任务；保障上级确定的调研、拉练等活动和区委确定的各类重大活动顺利开展；及时准确发布全区重大信息，发挥参谋助手作用，提升党委信息工作水平。保障本年度保密工作顺利开展，通信安全畅通，专用通信视频会议安全畅通，电子政务内网安全使用，全区无失泄密事件发生。做好我区外事、国安工作，推动我区经济发展，确保社会稳定。
项目2 ：信创工程专项经费项目，金额2.56万元，其中一般公共预算财政拨款2.56万元。项目绩效目标：完成年度工作任务，确保办公信息安全。
项目3 ：保密系统维护经费项目，金额21.2万元，其中一般公共预算财政拨款21.2万元。项目绩效目标：保障本年度保密工作顺利开展，通信安全畅通，专用通信视频会议安全畅通，电子政务内网安全使用，全区无失泄密事件发生。
项目绩效目标具体内容详见附表10-2。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表