中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年部门预算

目      录

第一部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年部门预算公开表

第一部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推动全区组织工作高质量发展。

（二）负责全区党的基层组织建设，指导落实基层党建工作责任制；协调、规划和指导全区党员教育、党员管理及党员发展工作，指导加强村（社区）干部培养、选拔、教育、管理工作。

（三）负责指导基层党代表大会的组织、选举工作，督促落实乡镇党代会常任制，做好各级党代表联络服务工作。

（四）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（五）负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理。

（六）负责乡镇街道、区直部门领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，指导领导班子思想政治建设。

（七）负责抓好全区培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（八）负责办理我区市管干部的有关事项的报批手续，提出区级领导班子考察、调整、任免方案，统筹做好干部调配交流工作。

（九）负责研究制定全区干部教育规划，抓好干部教育培训工作，完成上级下达的干部调训任务，统筹、协调、指导机关干部、村（社区）干部教育培训工作。

（十）负责组织实施公务员法，落实公务员职位分类、职务与职级并行，开展公务员年度考核和绩效管理，组织实施公务员奖惩政策；加强公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设；贯彻执行公务员工资收入分配、福利和离退休政策。

（十一）负责区级领导干部的监督工作，综合协调全区选拔任用干部的监督工作，承办干部信访举报工作。

（十二）负责全区干部人事档案管理工作，推进干部人事档案数字化和信息化建设。

（十三）负责制定实施全区人才工作中长期规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施人才重大工程、重大项目、重大活动，做好联系服务专家工作。

（十四）负责全区组织工作调查研究，承担重点课题，统筹组织工作信息宣传。

（十五）负责全区老干部服务、管理工作，做好关心下一代工作委员会的日常工作。

（十六）负责全区离退休干部精神文化活动的组织和服务工作，对离退休干部党支部班子成员和全区离退休老干部党员进行培训，负责全区老年人学习教育的教学管理工作，对社区老年大学进行业务指导。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

张湾区组织部由机关及下属2家二级单位张湾区老年大学、张湾区绩效考评中心构成。

张湾区组织部共有9个内设机构：办公室、基层组织建设股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股（举报中心）、调研信息股、老干部股。

本部门机关核定行政编制21名，老年大学核定事业编制8名，绩效考评中心核定事业编制3名，实有在职人数为23人，退休人数为2人。

第二部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算收入总额778.83万元，其中：财政拨款（补助）收入778.83万元，较上年减少18.82万元，降低2.36%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员工资福利、住房公积金、养老保险缴费及公用经费减少。

中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年部门预算支出总额778.83万元，主要包括一般公共服务支出651.82万元、科学技术支出13.44万元、社会保障和就业支出52.69万元、卫生健康支出21.01万元、农林水支出3万元、住房保障支出36.88万元，较上年减少18.82万元，降低2.36%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员工资福利、住房公积金、养老保险缴费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算778.83万元，较上年减少18.82万元，减少2.36%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员工资福利、住房公积金、养老保险缴费及公用经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算778.83万元，较上年减少18.82万元，减少2.36%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员工资福利、住房公积金、养老保险缴费及公用经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年财政拨款收入预算778.83万元，较上年减少18.82万元，减少2.36%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员工资福利、住房公积金、养老保险缴费及公用经费减少。

（1）基本支出427.79万元。其中：工资福利支出388.26万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出32.51万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出7.02万元，主要用于发放退休人员奖励性津补贴。

（2）项目支出351.04万元，具体安排情况如下：

“2024年干部教育培训经费”25万元；

‚“2024年全区人才建设专项经费”200万元；

ƒ“2024年基层党建工作经费”26万元；

④“2024年老干局工作经费”5万元；

⑤“2024年离退休干部经费（老干局）”0.6万元；

⑥“2024关心下一代工作经费”3万元；

⑦“2024安可替代工程专项”13.44万元；

⑧“2024年老年大学房租”58万元；

⑨“2024年老年大学工作经费”20万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本年部门无政府性基金预算支出，与上年相同。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年本部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算1.4万元，比上年相比无增减变化。原因是减少公务接待活动。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化，2024年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费1.4万元，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括省、市及上级主管单位考察调研、督导检查，外省相关单位考察学习等公务接待。比上年相比无增减变化，原因是本年压格落实减少公务接待活动。

3.公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。主要原因是公车改革，未保留公务用车。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费32.51万元。其中：办公费5.6万元、印刷费0.25万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费1.15万元、会议费0.2万元、培训费2.27万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.35万元、工会经费3.03万元、福利费3.78万元、其他交通费13.76万元、其他商品服务支出0.23万元。比上年相比减少5.28万元，降低13.97%，主要原因是本年纳入预算管理的在职人员比上年减少4人，在职人员公务交通补贴及公用经费减少。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算18.87万元，比上年减少40.13万元，原因是老年大学预算购置相关教学设备、办公家具等支出较少，预计2024年购置国产化办公设备、教学设备、办公家具支出减少等。其中：

1.货物类政府采购18.87万元，主要是部门购置各类国产化办公设备、教学设备、办公家具等。

2.服务类政府采购0万元。

3.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本部门无车辆，与上年相同；办公房屋1867.12平方米，其中办公用房227平方米、专用房屋1640.12平方米。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金351.04万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1做好搞教育、提素质、选干部、配班子、抓基层、打基础、建机制、聚人才各项工作；目标2 加大党员干部培训，持续加强支部规范化建设，统筹推进各类人才队伍建设；目标3保障老年大学日常活动正常开展及教学活动有效完成。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中共十堰市张湾区委员会组织部（汇总）2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表