十堰市东风24小学2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

2、负责制定学校财务规章制度并组织实施。

3、负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。

4、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

5、负责学校筹融资和资金调度工作以及负责各类专项资金的管理。

6、负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。

7、配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。

8、负责审核学校各项费用开支范围。

9、负责全校职工工资、津贴的按时发放。

10、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

11、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

12、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

13、完成上级部门及学校交办的其他工作。

二、机构设置

本单位全额事业编制36名，实有在职人数为36人，离休人数为0人，退休人数为40人。单位内设机构：内设机构4个（办公室、政教处、总务处、教务处）

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025 年单位预算总收入770.30万元，其中财政拨款（补助）收入770.30 万元，与 2024年相比，总收入减少45.88万元，降幅 5.62%，主要原因：一是人员变动，新增人员比退休、调出人员岗位工资级别、工资薪级低；二是学生人数减少导致生均公用经费减少。

2025 年部门预算总支出770.30万元，主要包括教育支出578.71万元，社会保障和就业支出96.03万元，卫生健康支出42.00万元，住房保障支出53.56万元。较上年总支出数减少45.88万元，降幅5.62%，主要原因是：一是人员变动，新增人员比退休、调出人员岗位工资级别、工资薪级低；二是学生人数减少导致生均公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算770.30万元，较上年财政拨款数减少45.88万元。收入变动的主要原因是：一是人员变动，新增人员比退休、调出人员岗位工资级别、工资薪级低；二是学生人数减少导致生均公用经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算770.30万元，较上年财政拨款数减少45.88万元。支出变动的主要原因是：一是人员变动，新增人员比退休、调出人员岗位工资级别、工资薪级低；二是学生人数减少导致生均公用经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出770.30万元，与 2024 年相比，减少45.88万元，变动的原因是：一是人员变动，新增人员比退休、调出人员岗位工资级别、工资薪级低；二是学生人数减少导致生均公用经费减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年本单位运行经费12.80万元。其中办公费5.54万元，工会经费5.33万元，其他商品服务及支出1.94 万元。相较2024年单位机关运行经费减少20.44万元。减少的主要原因：一是学生人数减少导致生均公用经费减少；二是按照中央八项规定要求，厉行节约，节省开支。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0万元，其中：

1、货物类政府采购0万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购0万元，主要是系统各单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。

3、工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本部门或单位共有车辆0辆，为一般公务用车，比上年度减少（增加）0辆车，原因是无公务用车；办公房屋6146.41平方米，其中办公用房6146.41平方米。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表