十堰市东风41学校

2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、按照教师的人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；

5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市东风41学校内设机构：内设机构6个，（校办、总务、教务、政教、财务、人事）。

本单位全额事业编制101名，实有在职人数为98人，退休人数为49人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1971.79万元，总支出1971.79万元，与2024年单位预算相比，总收入和总支出均减少44.84万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年单位财政拨款收入1971.79万元，与2024年相比，减少44.84万元。主要原因是人员变动。

2.财政拨款支出预算

2025年单位财政拨款支出1971.79万元，与2024年相比，减少44.84万元。主要原因是人员变动。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年单位一般公共预算支出1971.79万元，与2024年相比减少44.84万元。主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年预算无增减变动。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年预算一致。

2、公务接待费预算0万元，主要用于日常公务接待支出，与2024年预算一致，无增减变化。

3、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与2024年预算无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2025年单位机关运行经费预算33.06万元，比2024年预算68.13万元减少35.07万元，下降51.47%，主要是本年度压减经费厉行节约。其中办公费14.3万元，工会经费15.49万元，其他商品服务支出3.26万元。

（六）政府采购预算情况

2025年单位政府采购预算0万元，与2024年预算无增减变动，主要是本年度无政府采购预算。其中：

1.货物类政府采购0万元，较上年无增减变动，本年度无此项支出。

2.工程类政府采购0万元，较上年无增减变动，本年度无此项支出。

3.服务类政府采购0万元，较上年无增减变动，主要是本年度无此项支出。

（七）国有资产占用情况

2024年末十堰东风41学校实有公务用车1辆，房屋面积11145.45㎡，总价值2173.4万元。2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、医疗卫生：指单位用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

4、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车内置及运行维护，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类接待支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表