十堰市东风6264学校2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

 二、机构设置

本单位行政和全额事业编制53名，实有在职人数为47人，离休人数为0人，退休人数为68人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1146.28万元，总支出1146.28万元，与2024年单位预算数1265.33万元相比，总收入和总支出均减少119.05万元，减少9.4%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算1146.28万元，与2024年单位预算数1265.33万元相比，减少119.05万元，减少9.4%，主要原因是人员经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1146.28万元，其中教育支出862万元，社会保障和就业支出142.47万元，卫生健康支出65.52，住房保障支出79.26万元。与2024年预算数1265.33万元相比，减少119.05万元，减少9.4%，主要原因是人员经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1146.28万元，与2024年预算数1265.33万元相比，减少119.05万元，减少9.4%，主要原因是人员经费减少。

基本支出1146.28万元。其中工资福利支出920.05万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性津补贴、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出14.7万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助211.54万元，主要用于退休人员退休费用支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府基金预算支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年预算相比持平。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划；

2、公务接待费预算0万元，2025年无公务接待计划；

3、公务用车购置预算0万元，与上年预算一致。

4、公务用车运行费预算0万元，与上年预算一致。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费14.7万元。其中办公费3.9万元，工会经费8.03万元，其他商品服务支出2.77万元。较上年度预算数24.59万元相比，减少9.89万元，下降40.22%，其原因为本年度学生人数减少。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0.5万元，与上年度政府采购预算比有增加，其中：

1、货物类政府采购0.5万元。

2、服务类政府采购0万元。本年度无服务类政府采购计划。

3、工程类政府采购0万元。本年度无工程类政府采购计划。

（七）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，本单位无公务用车；办公房屋2703平方米，其中办公用房620平方米、业务用房2083平方米。2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出金额1146.28万元，其中一般公共预算财政拨款 1146.28 万元。年度整体目标：保证教学正常运行。

2025年实行绩效目标管理的项目有0个，未展开项目绩效评价。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表