十堰市东风第四中学
2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；负责实施义务教育；负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；负责学校社会治安综合治理管理及安全保卫工作；完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
我单位全额事业编制67名，实有在职人数为65人，退休人数为103人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入1632.02万元，总支出1632.02万元，与2024年单位预算相比，总收入和总支出均减少95.32万元，主要原因是人员变动。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年单位财政拨款收入1632.02万元，与2024年单位预算相比，减少95.32万元，主要原因是人员变动。
2.财政拨款支出预算
2025年单位财政拨款支出1632.02万元，与2024年单位预算相比，减少95.32万元，主要原因是人员变动。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年单位一般公共预算支出1632.02万元，与2024年相比减少95.32万元。主要原因是人员变动。
（1）基本支出1632.02万元。其中工资福利支出1293.59万元，较2024年减少105.53万元，主要是人员变动。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出24.62万元，较2024年减少6.19万元，主要用于单位日常办公费、水电费等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出313.82万元，较2024年增加16.41万元，主要用于退休人员统筹待遇及生活补助。
（2）项目支出0万元。
本年度无此项预算。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年预算无增减变动。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年预算一致。
2、公务接待费预算0万元，主要用于日常公务接待支出，与2024年预算一致，无增减变动。
3、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与2024年预算无增减变动。
（五）事业单位机关运行经费情况
2025年单位机关运行经费预算24.62万元，比2024年预算30.81万元减少6.19万元，下降20.09%，主要是本年度压减经费厉行节约。其中办公费9.63万元，工会经费11.24万元，其他商品服务支出3.74万元。
（六）政府采购预算情况
2025年单位政府采购预算0万元，与2024年预算0万元无变动，主要是本年度无政府采购预算。其中：
1.货物类政府采购0万元，较上年无变动，本年度无此项支出。
2.工程类政府采购0万元，较上年无变动，本年度无此项支出。
3.服务类政府采购0万元，较上年无变动，本年度无此项支出。
（七）国有资产占用情况
2024年末十堰东风第四中学无公务用车，房屋面积11250.9㎡，总价值3225.73万元。2025年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2025年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、医疗卫生：指单位用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
4、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车内置及运行维护，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类接待支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2025年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表