十堰市汉江路中心小学单位2025年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.实施小学义务教育

2.促进基础教育发展

3.小学学历教育及相关社会服务

二、机构设置

内设机构：内设机构4个（校务办、教务处、德育处、总务处）

单位全额事业编制78名，实有在职人数为78人，离休人数为0人，退休人数为72人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1720.89万元，其中财政拨款（补助）收入1720.89万元，与2024年相比，总收入减少7.08万元，减少0.41%，主要原因是人均公用经费标准降低。

2025年部门预算总支出1720.89万元，主要包括教育支出1279.43万元，社会保障和就业支出227.63万元，卫生健康支出100.63万元，住房保障支出120.27万元。较上年总支出数减少7.08万元，减少0.41%，主要原因是人均公用经费标准降低。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

    2025年财政拨款收入预算1720.89万元，较上年财政拨款数减少7.08万元。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算1720.89万元，较上年财政拨款数减少7.08万元。

收入支出变动的主要原因是人均公用经费标准降低。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1720.89万元，与2024年相比，减少7.08万元，变动的主要原因是人均公用经费标准降低。

（1）基本支出1720.89万元。其中工资福利支出1472.11万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出25.89万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出222.89万元，主要用于退休费、生活补助支出。

（2）项目支出0万元。

    （三）政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费25.89万元。其中办公费9.49万元，工会经费12.83万元。与2024年相比，减少34.47万元，变动的原因是压缩开支，人均公用经费标准降低。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位共有办公房屋1470平方米，其中办公用房1470平方米、专用房屋0平方米。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，金额1720.89万元，其中一般公共预算财政拨款1720.89万元，单位资金1720.89万元。年度整体目标：利用全部预算资金所达到为教育教学总体产出服务达到100%满意度。具体内容详见附表十《单位整体支出绩效目标公开表》。

本单位2025年涉及绩效管理的项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

本单位2025年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表