十堰市阳光实验中学2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.负责贯彻党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育;
2.配合政府依法保证适龄儿童、少年接受义务教育;
3.负责学校管理，制定学校教育发展规划并组织实施;
4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；
5.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市阳光实验中学为区教育局举办的公益一类事业单位，核定事业编制24名，并根据教学发展需要，编制进行动态调整。配校长1名，副校长3名。
内设7个机构（科室）：教务处、教研处、德育处、总务处、办公室、党办、综治办。
2024年底十堰市阳光实验中学实有在职人员27人，实有退休人员0人，遗属0人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入458.08万元，总支出458.08万元，单位为新成立预算单位，无上年预算数。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算458.08万元。单位新成立，无上年预算数。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算458.08万元。单位新成立，无上年预算数。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出458.08万元。单位新成立，无上年预算数。
基本支出458.08万元。其中:工资福利支出449.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出8.79万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出0万元。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元。新成立单位，无上年预算数。其中:
1.因公出国（境）费预算0万元。新成立单位，无上年预算数。
2.公务接待费预算0万元。新成立单位，无上年预算数。
3.公务用车购置及运行费预算2025年预算0万元。新成立单位，无上年预算数。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费维护0万元。
（五）机关运行经费情况
2025年安排的公用经费预算支出8.79万元。新成立单位，无上年预算数。其中：办公费4.5万元，工会经3.81万元，其他商品服务支出0.48万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本单位政府采购预算0万元。新成立单位，无上年预算数。其中：
1.货物类政府采购0万元。新成立单位，无上年预算数；
2.工程类政府采购0万元。新成立单位，无上年预算数；
3.服务类政府采购0万元。新成立单位，无上年预算数。
（七）国有资产占用情况
截止2024年12月31日，本单位无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产。教学用房使用十堰技工学校房产，划拨过户手续尚在办理中。
二、预算绩效情况说明
2024年实行绩效目标管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。
项目绩效目标具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位行政事业离退休人员经费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10.机关运行经费：反映单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常运行经费。
第四部分 2025年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表