十堰市张湾区国瑞幼儿园2025年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、部门职责

贯彻国家幼儿教育方针政策，严格遵照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展;负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

（一）内设科室

1. 办公室。职能：统筹全园行政、人事及对外协调工作。   

2. 保教部。职能：负责教学计划制定、课程开发及教师培训。   

3. 后勤保障部。职能：管理园所安全、卫生保健、物资采购及设施维护。   

4. 财务部。职能：负责园所经费预算、收支管理及财务报告。

（二）所属单位

   我园系十堰市张湾区教育局下属二级单位，目前无独立下属单位。

（三）编制情况

我园核定事业编制总数：6名。实际在编人员：10名，合同制人员：52人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

经对比，我园2025年财政经费拨款预算为191万元，较2024年的151万元增加79万元，增幅达26.49%。主要变动原因为人员编制扩充：2024年在编教职工仅4人，2025年新增调入园长1名、专业技术十二级教师1名，并通过公开招考录用新教师2名，合计新增编制4人。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

经对比，我园2025年财政经费拨款预算为191万元，较2024年的151万元增加79万元，增幅达26.49%。主要变动原因为人员编制扩充：2024年在编教职工仅4人，2025年新增调入园长1名、专业技术十二级教师1名，并通过公开招考录用新教师2名，合计新增编制4人。

2. 财政拨款支出预算

经对比，我园2025年财政拨款支出预算较2024年增长32%。主要变动原因为两大核心因素：一是人员规模扩张。2025年新增在编教职工4人（含教师及管理人员），较2024年在编人数增幅达57%。人员扩充直接带动工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金等刚性支出增长。二是服务对象显著增加。在园幼儿人数由2024年的323人增至2025年的520人，增幅达61%。伴随服务规模扩大，日常公用经费（含教学耗材、水电、保洁等）及专项业务经费（如幼儿活动、安全保障等）同步提升，以保障教育服务质量与安全管理需求。

综上，财政拨款支出预算的增长系基于人员编制扩充及服务对象扩容的双重需求，确保园所运营效能与教育服务水平的稳步提升。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

   我园规模扩大直接带动日常公用经费增加，包括水电消耗、卫生清洁、幼儿活动材料等基础运营支出。为优化教育资源配置，2025采购适龄绘本、益智读物及教师专业用书，构建多元阅读环境。推进户外游戏场地改造、室内功能区优化及安全设施更新，提升保教硬件水平。上述支出调整紧密围绕“扩规模、提质量”双重目标，确保财政资金精准投入教育核心需求，保障幼儿成长环境与教学服务质量稳步提升。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出

（五）机关运行经费情况

无此项支出

（六）政府采购预算情况

2025年，我园计划投入300万元财政资金，推进多项硬件设施建设。在户外区域，拟打造集沙池与戏水池为一体的综合活动区，配备安全过滤系统和适龄玩沙玩水工具，激发幼儿感官探索能力；建设户外小厨房，配置儿童专用厨具及操作台，通过真实生活场景模拟培养幼儿劳动实践技能；同时对教学楼四楼户外场地进行硬化、绿化改造，增设攀爬架、种植角等设施，拓展户外活动空间。室内方面，将一楼闲置区域改造成多功能室，配备可移动桌椅、多媒体设备，满足教学、亲子活动等多元需求；新建标准化报告厅，配置专业音响、投影及舞台设施，用于园内大型活动、家长讲座及教师培训。这些项目建成后，将显著提升园所硬件水平，为幼儿提供更丰富、多元的成长环境，助力保教质量全面提升。

（七）国有资产占用情况

2024年，我园在国有资产购置方面取得显著进展，全年政府采购固定资产总金额达330.12万元，为提升教学质量与优化幼儿生活环境奠定坚实基础。具体资产购置涵盖以下关键领域：

1、教学设备升级：采购教学电脑一体机，为现代化教学提供有力支持。这些一体机整合电脑、电子白板等多种功能，使课堂教学形式更加丰富多样。

2、幼儿生活设施完善：购置空调、饮水机等幼儿生活家居用品，充分考虑幼儿的身心发展特点与需求。

3、校园硬件优化：投入资金用于教学楼改建与户外玩教具添置。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额50万元，其中一般公共预算财政拨款30万元，十堰市张湾区国瑞幼儿园单位资金20万元。年度整体目标：1. 教育质量提升目标（完成幼儿绘本及教师专业图书采购量增长50%，通过多媒体教学设备覆盖率达100%，推动教学活动创新率提升30%，幼儿综合素质测评达标率超95%。）

2. 硬件设施优化目标（年内建成户外沙水池、小厨房等5项重点设施，园所功能区域改造完成率100%，确保幼儿人均活动空间达标率100%，设施安全验收合格率100%。）3. 服务满意度提升目标（实现家长满意度调查评分达90分以上，教职工专业培训覆盖率100%，园内大型活动开展不少于6场，社会公益教育活动参与率超80%。）具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释、

1. 保教费收入：幼儿园向幼儿家长收取的保育和教育费用，用于维持幼儿园日常的保育教育工作开展。

2. 幼儿伙食费：专门用于为幼儿提供一日三餐及加餐的费用，保障幼儿在园期间的营养需求。

3. 办公费：用于幼儿园日常办公所需的费用，如购买办公用品、印刷资料、邮寄费等。

4. 设备维护费：对幼儿园的教学设备、生活设施等进行维修和保养所产生的费用，以确保设备设施的正常运行。

第四部分  2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）