十堰市张湾区阳光城幼儿园2025年单位预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。注重加强家庭、社会、幼儿园三结合教育。

2、坚持依法治校，规范行政审批，规范办学行为。

3、注重精神文明建设，积极开展“文明单位”和“市级幼儿园”等创建工作。

4、坚持推行民主化管理，园务公开，阳光运作。

5、重视工会、共青团、妇委会等群团组织，积极开展各项活动。有效地抓好幼儿卫生保健和传染病防控工作。

6、重视教师队伍建设，科学制定教师素质提高中长期规划；大力开展校本研修，积极组织教师参加各类培训学习。努力提高教师整体素质。

7、高度重视教师职业道德建设，开展多种形式的师德教育活动。

二、机构设置

内设3个部门：后勤办，教研组，财务室，三个科室。

本单位核定全额事业编制4名，工勤编制0名。实有在职人数为0人，离休人数为0人，退休人数为0人。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年本单位预算总收入101.38万元，其中财政拨款（补助）收入47.38万元，其他纳入预算管理的非税拨款54万元，与2024年相比，总收入增加101.38万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

2025年单位预算总支出101.38万元，主要包括教育支出89.98万元，社会保障和就业支出5.87万元，卫生健康支出1.99万元，住房保障支出3.55万元。较上年总支出数增加101.38万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算101.38万元，较上年财政拨款数增加101.38万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算101.38万元，较上年财政拨款数增加101.38万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出101.38万元，与2024年相比，增加了101.38万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

（1）基本支出47.38万元。其中工资福利支出40.98万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出6.4万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出54万元。主要用于十堰市张湾区阳光城幼儿园2025年预算保教费项目。

（三）政府性基金预算支出情况

十堰市张湾区阳光城幼儿园2025年度无政府性基金预算支出情况。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元

3、公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费6.4万元。其中办公费5.5万元，电费0.5万元，工会经费0.33万元，其他商品服务支出0.07万元。较上年增长6.4万元，增幅100%，主要原因是本单位为新开办幼儿园，第一次做预算无上年数据情况。

（六）政府采购预算情况

十堰市张湾区阳光城幼儿园2025年度无政府采购预算情况。

（七）国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆；截止2024年12月31日单位固定资产净值0万元；本单位为新开办幼儿园，暂未购置固定资产。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，涉及财政拨款资金54万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

9、单位使用的支出功能分类科目：

（1）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。主要是指学校用于人员工资、奖金福利发放，日常运转经费等开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要是用于学校在职人员养老保险缴纳资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要是用于学校在职人员职业年金单位部分缴纳资金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要是用于学校在职人员工伤、失业保险单位部分缴纳资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于事业单位在职人员基本医疗保险缴纳资金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要是用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴纳资金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是用于在职人员住房公积金缴纳资金。

第四部分2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）