十堰市第九中学2025年单位预算公开

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

（1）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（2）依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（3）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（4）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（5）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，建全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

本单位内设机构：内设机构14个（科室）：校长办公室、副校长办公室2个、党办、教务处、政教处、团委、教科室、信息中心、综治办、财务室、档案室、总务处、创文办。

本单位全额事业编制47名，实有在职人数为47人，离休人数为0人，退休人数为22人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年十堰市第九中学预算总收入943.68，其中财政拨款（补助）收入943.68万元，与 2024年993.45万元相比，总收入减少49.77万元，减幅5.01%，主要原因：厉行节约，压减预算相关经费。

2025年部门预算总支出943.68万元，主要包括教育支出682.64万元，社会保障和就业支出136.74万元，卫生健康支出52.19万元，住房保障支出72.12万元。较上年总支出数减少49.77万元，减幅5.01%，主要原因：厉行节约，压减预算相关经费。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年十堰市第九中学预算总收入943.68万元，其中财政拨款（补助）收入943.68万元，与 2024年993.45万元相比，总收入减少49.77万元，减幅5.01%，主要原因：厉行节约，压减预算相关经费。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出943.68万元，主要包括教育支出682.64万元，社会保障和就业支出136.74万元，卫生健康支出52.19万元，住房保障支出72.12万元。较上年财政拨款支出减少49.77万元，减幅5.01%，主要原因：厉行节约，压减预算相关经费。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出943.68万元，主要包括教育支出682.64万元，社会保障和就业支出136.74万元，卫生健康支出52.19万元，住房保障支出72.12万元。较上年一般公共预算支出数减少49.77万元，减幅5.01%，主要原因：厉行节约，压减预算相关经费。

基本支出943.68万元。其中工资福利支出857.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14.99万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出70.91万元，主要用于退休人员经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

十堰市十堰市第九中学2025年无政府性基金预算支出情况。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年十堰市第九中学一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年一致。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，与上年一致。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费14.99万元。其中办公费4.63万元，水费0.5万元，电费1万元，工会经费7.72万元，其他商品服务支出1.13万元。相比2024年18.48万元，减少3.49万元，减幅18.89%，主要原因是学校2025年度厉行节约，压减资金。

（六）政府采购预算情况

十堰市第九中学2025年无政府采购预算情况。

（七）国有资产占用情况

十堰市第九中学共有车辆0辆，办公房屋7991平方米，其中办公用房463平方米，与上年一致。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金943.68万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标：落实党的教育方针，完成各部门下达的目标任务，确保学校各项工作顺利开展；切实加强学校教师队伍建设，努力提高教师综合素质；抓好教学质量，促进学生全面发展，保障学校日常工作运转。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。十堰市第九中学2025年度无项目绩效目标情况。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

9、单位使用的支出功能分类科目：

（1）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。主要是指学校用于人员工资、奖金福利发放，日常办公经费等开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要是用于学校在职人员养老保险缴纳资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要是用于学校在职人员职业年金单位部分缴纳资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要是用于学校伤亡、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助资金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要是用于学校在职人员工伤、失业保险单位部分缴纳资金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于事业单位在职人员基本医疗保险缴纳资金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要是用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴纳资金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是用于在职人员住房公积金缴纳资金。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）