十堰市第十三中学2025年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.贯彻和执行党和国家的教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；2.实施初中学历教育，促进基础教育发展；3.负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；4.负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作，完成上级交办的其它事项。
二、机构设置
本单位内设机构：内设15个机构（科室）：书记办公室、校长办公室、副校长办公室2个、党办、教务处、政教处、团委、教科室、信息中心、综治办、财务室、档案室、总务处、创文办。
本单位全额事业编制109名，实有在职人数为103人，离休人数为0人，退休人数为73人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年第十三中学预算总收入2506.65万元，其中财政拨款（补助）收入2506.65万元，与2024年2695.09万元相比，总收入减少188.44万元，减幅6.99%，主要原因：本年减少了基建维修相关项目经费。
2025年部门预算总支出2506.65万元，主要包括教育支出1827.31万元，社会保障和就业支出351.4万元，卫生健康支出143.2万元，住房保障支出184.73万元。较上年总支出数减少188.44万元，减幅6.99%，主要原因：本年减少了基建维修相关项目经费。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年第十三中学预算总收入2506.65万元，其中财政拨款（补助）收入2506.65万元，与 2024年2695.09万元相比，总收入减少188.44万元，减幅6.99%，主要原因：本年减少了基建维修相关项目经费。
2. 财政拨款支出预算
2025年部门预算总支出2506.65万元，主要包括教育支出1827.31万元，社会保障和就业支出351.4万元，卫生健康支出143.2万元，住房保障支出184.73万元。较上年总支出数减少188.44万元，减幅6.99%，主要原因：本年减少了基建维修相关项目经费。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出2506.65万元，主要包括教育支出1827.31万元，社会保障和就业支出351.4万元，卫生健康支出143.2万元，住房保障支出184.73万元。较上年一般公共预算支出数减少188.44万元，减幅6.99%，主要原因：本年减少了基建维修相关项目经费。
基本支出2506.65万元。其中工资福利支出2218.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出39.63万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出248.25万元，主要用于退休人员经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
十堰市第十三中学2025年无政府性基金预算支出情况。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年第十三中学一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年一致。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0万元，与上年一致。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年单位运行经费39.63万元。其中办公费0.38万元，水费5.7万元，电费10万元，工会经费20.03万元，其他商品服务支出3.5万元。相比2024年47.36万元，减少7.73万元，减幅16.32%，主要原因是学校2025年度厉行节约，压减资金。
（六）政府采购预算情况
十堰市第十三中学2025年无政府采购预算情况。
（七）国有资产占用情况
十堰市第十三中学共有车辆0辆，办公房屋2000平方米，其中办公用房1500平方米、专用房屋500平方米，与上年一致。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金2506.65万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：全面落实国家课程标准，合理安排课程，大力开发校本课程，涵盖心理健康、书法等特色课程。通过听课、评课等监控方式，整改教学问题，公开课、集体备课活动频繁开展。严格组织各类考试，保障考试公平公正，达成了提升教育教学质量的目标。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。十堰市第十三中学2025年度无项目绩效目标情况。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）