十堰市张湾区西城开发区中心小学

2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学义务教育。

3、认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲。

4、按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

  二、机构设置

内设机构：西城开发区中心小学隶属张湾区教育局，内设4个机构，分别是校办、教务处、德育处、总务处。其中：全额事业编制20名，实有在职人数为20人，离休人数为0人，退休人数为17人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算收入总额388.61万元，其中财政拨款（补助）收入388.61万元,比上年预算减少14.03%，主要原因：有人员变动。

2025年单位预算支出总额388.61万元，主要包括教育支出287.09万元，社会保障和就业支出52.92万元，卫生健康支出20.91万元，住房保障支出27.69万元,比上年部门预算减少14.03%主要原因：有人员变动。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算数388.61万元，较上年财政拨款数减少63.43万元，减少14.03%。变动的主要原因：人员变动。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算388.61万元，较上年财政拨款数减少63.43万元，减少14.03%。收入支出变动的主要原因：人员变动。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出388.61万元，与 2024年相比，减少63.43万元，，减少14.03%。变动的原因：人员变动。

基本支出388.61万元。其中工资福利支出328.79万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出5.42万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出54.39万元，主要用于退休人员退休费支出和遗属补助。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年减少0万元，下降0。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，因此本单位无“三公”经费支出。其中：1.因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。      2.公务用车购置及运行费0万元，较上年预算0万元减少0万元，下降0。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

4. 公务接待费预算0万元。2025年无公务接待计划。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费5.42万元，较上年单位运行经费减少7.8万元，减少59%。变动的原因：人员变动，学生人数减少。其中办公费1.82万元,工会经费2.76万元，其他商品和服务支出0.85万元。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0万元，其中：

1、货物类政府采购0万元。

2、服务类政府采购0万元。

3、工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位占有使用公务用车0辆、其他车辆0辆、大型专用设备套0套。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，金额388.61万元，其中一般公共预算财政拨款388.61万元。年度整体目标：保障学校教育教学工作正常进行，促进学生的全面发展。保障学校正常运转完成学校教学活动和其他日常工作，加强学校公用经费管理，提高资金使用效率。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，加强培训，组织开展好各项教研活动，努力提高教师综合素质。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表