张湾区西沟乡中心小学2025年单位预算

 目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责:

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11、负责全校职工工资、津贴的按时发放。

12、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

 二、机构设置

本单位全额事业编制17名，实有在职人数为17人，离休人数为0人，退休人数为17人。单位内设机构：内设机构1个。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入360.25万元，其中财政拨款（补助）收入360.25万元，与 2024年预算相比，总收入减少48.60万元，下降10.11%，主要原因是在职人员减少，对应的工资、社保保障缴费、住房公积金及基本养老保险等预算相应减少，公用经费减少。

2025年单位预算总支出360.25万元，主要包括教育支出264.50万元，社会保障和就业支出49.93万元，卫生健康支出20.70万元，住房保障支出25.11万元。与 2024年预算相比，总支出数减少48.60万元，下降10.11%，主要原因是在职人员减少，对应的工资、社保保障缴费、住房公积金及基本养老保险等预算相应减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算360.25万元，与 2024年预算相比，财政拨款收入减少48.60万元，下降10.11%。收入变动的主要原因是在职人员减少，对应的工资、社保保障缴费、住房公积金及基本养老保险等预算相应减少，公用经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算360.25万元，与2024年预算相比，财政拨款支出减少48.60万元，下降10.11%万元。支出变动的主要原因是在职人员减少，对应的工资、社保保障缴费、住房公积金及基本养老保险等预算相应减少，公用经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出360.25万元，与2024年预算相比，减少48.60万元，下降10.11%万元，变动的原因是在在职人员减少，对应的工资、社保保障缴费、住房公积金及基本养老保险等预算相应减少，公用经费减少。

（1）基本支出360.25万元。其中工资福利支出300.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.36万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出55.16万元，主要用于退休人员经费支出。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年持平。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年预算相比无增减。

2、公务接待费预算0万元，与2024年预算相比无增减。

3、公务用车购置预算0万元，与2024年预算相比无增减。

4、公务用车运行费预算0万元，与2024年预算相比无增减，本校无公务用车。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费4.36万元。其中办公费0.90万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.68万元，其他商品服务支出0.77万元。

与2024年预算相比减少了3.24万元，下降42.63%，变动的主要原因是本年在职人员减少，对应的办公经费、工会经费减少。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0万元，较2024年单位政府采购预算0万元，减少了0万元。其中：

货物类政府采购0万元。　

服务类政府采购0万元。

工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，比上年度减少（增加）0辆车；办公房屋3331平方米，其中办公用房3331平方米。

二、预算绩效情况说明

张湾区西沟乡中心小学2025年无项目支出预算，本单位2025年未开展预算绩效工作，无项目绩效目标公开表。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表