十堰市东风40学校2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

二、机构设置

十堰市东风40学校在职教师人数61人，实有离休人员0人，退休人员46人。

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

教务处是在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：1、负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。2、织组教育思想研究，全面推广先进的教育思想，做到理论和实践相结合。3、組织教科研专题实验洁动。做好课题的立项，选人，实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。4、定期开展旨在推动教育教学政革的评优课活动。发现和培养创新人才。5、组织教师在教改买践中探气论交，做好论交的审定和推荐工作。

政教处是在主抓政教副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：1、組织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。2、协助校长选配好班主住，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。3、负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检杳工作。4、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。5、负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。6~负责领导校警行使职极．做好学校保卫工作，保护师生人身和财产妥全，协调派出所。处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保弯工作。2、负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。3、管理学校的财务账目，合理支出资金，抓好教师福利。4、抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1291.4万元，其中财政拨款（补助）收入1291.4万元，与 2024年1313.2万元相比，总收入减少21.8万元，减幅1.66%，主要原因是:2025年生均经费减少。

2025年单位预算总支出1291.4万元，主要包括教育支出950万元，社会保障和就业支出176.7万元，卫生健康支出70.16万元，住房保障支出94.54万元。较上年总支出数减少21.8万元，减幅1.66%，主要原因是:2025年生均经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款收入预算1291.4万元，较上年财政拨款数减少21.8万元，减幅1.66%，主要原因是:2025年生均经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1291.4万元，较上年财政拨款数减少21.8万元，减幅1.66%，主要原因是:2025年生均经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出291.4万元，与 2023年相比，减少21.8万元，减幅1.66%，主要原因是:2025年生均经费减少。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年一致。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，与上年一致。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年一致。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费20.28万元，其中办公费8.04万元，工会经费9.75万元，其他商品和服务支出2.5万元。与2024年相比减少18.92万元，主要原因是：单位厉行节约，压缩公用经费开支。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0万元。与2024年相比无变动。其中：

1、货物类政府采购0万元。

2、服务类政府采购0万元。

3、工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

本单位办公房屋1344.6平方米，其中办公用房650平方米、专用房屋694.6平方米。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，金额1291.4万元，其中一般公共预算财政拨款1291.4万元。年度整体目标：1、深化文明创建，推动文明素养不掉档2、进一步提升教育教学质量，办好人民满意的学校3、保障学校正常运转，进一步改善办学条件。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表