十堰市张湾区文化和旅游局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家和省关于文化、旅游、体育、广播电视工作法律法规，研究拟定文化、旅游、体育、广播电视政策措施。
（二）负责统筹全区文化、旅游、广播电视和体育事业及其产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。
（三）负责指导、管理全区性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导规范全区重点文化、旅游项目和公共体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）负责全区非物质文化遗产保护，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；指导、管理全区文物和博物馆事业，指导全区文物项目申报，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用；管理全区图书馆事业，调查研究图书文献资源的建设、开发和利用，推进图书馆标准化建设。
（五）负责全区群众体育工作，推行全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，推进全区社会体育组织和制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；指导和管理青少年体育工作，统筹协调竞技体育发展，组织管理全区综合运动会和体育训练、竞赛；负责管理和指导社会体育组织。
（六）负责统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施全区文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用，管理全区旅游事业，指导全区旅游景区发展规划的编制和组织评审，组织旅游景区建设项目的评估论证，指导A级旅游景区的创建和申报，加强旅游标准化建设的质量监管。负责旅行社及二星级以上饭店的申报，对全区范围内经营旅游业务的企事业单位和行业协会进行行业管理。
（七）负责指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；协调有关部门开展全区文化、旅游市场综合行政执法，协助查处区域内文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序；推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（八）负责组织实施广播电视重大公益工程和公益活动，指导广播电视基础设施建设；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监管广播电视节目生产、广播电视广告播出及广播电视节目的引进；监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，会同有关部门推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导、推进应急广播体系建设。
（九）承担区文学艺术界联合会日常工作。
（十）依照安全生产有关法律法规及规定，负责本行业（领域）安全生产监督管理。
（十一）完成上级交办的其他任务。
（十二）职能转变。
二、机构设置
内设机构：办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股、广播电视股。其中：本部门行政编制11人，事业编制8人，实有在职人数为19人，退休人数为30人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入564.94万元，总支出564.94万元，与2024年预算数相比，总收入和总支出减少32.49万元，减少5.44%。主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，人员经费相应减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算564.94万元，与2024年预算数相比，减少32.49万元，减少5.44%。主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，人员经费相应减少。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算564.94万元，与2024年预算数相比，减少32.49万元，减少5.44%。主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，人员经费相应减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出564.94万元，与2024年预算数相比，减少32.49万元，减少5.44%。主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，人员经费相应减少。
（1）基本支出:475.24万元。其中工资福利支出355.7万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出27.72万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出91.82万元，主要用于退休人员发放奖励性补贴及发放遗属补助。
（2）项目支出89.7万元。其中：政府购买服务配备乡镇文化站人员资金61.2万元，村村响、户户通运行维护经费6万元，文化惠民活动经费10万元，文旅宣传经费2万元，安可替代产品工程专项7.8万元，企业清算退休人员工资补差2.7万元。
（三）政府性基金预算支出情况
张湾区文化和旅游局本年度无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.1万元，较上年预算无增减变动。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。较上年预算无增减变动。
2、公务接待费预算0.1万元，较上年预算无增减变动。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年预算无增减变动。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算27.72万元，比2024年预算数减少3.62万元，减少11.55%。主要原因为在职人员减少，费用支出相应减少。其中：办公费6.64万元、差旅费1万元、培训费2.14万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.85万元，福利费3.56万元、其他交通费用10.32万元，其他商品服务支出1.11万元。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算7.8万元，与2024年预算相比增加2.68万元。增加主要原因是增加了办公设备安可国产电脑购置支出。其中：
（1）2025年货物类政府采购7.8万元，主要是部门购买办公设备支出；
（2）2025年工程类政府采购0万元；
（3）2025年服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本单位无公务用车。预计2025年新增购买安可国产电脑。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额564.94万元，其中一般公共预算财政拨款564.94万元，单位资金 0 万元。
部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有6个，其中：本级项目6个，涉及财政拨款资金89.7万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、一般公共服务（行政运行）：指机关本级用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。
6、一般公共服务（一般行政管理事务）：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、卫生健康支出（行政单位医疗）：用于机关医疗保障方面的支出。
8、住房保障支出：用于住房保障支出方面的支出。
9、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
10、红十字事业支出（类）一般行政管理事务（款）：反映开展救灾救援、应急救护、造血干细胞、器官捐献、红十字志愿服务等日常活动方面的支出。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表