张湾区西城实验幼儿园2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

主要职责：贯彻国家幼儿教育方针、政策，严格遵照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

为区教育局管理的公益二类事业单位，正股级。每所幼儿园设园长1名，核定事业编制3名。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

        2025年预算收入44.46万元，2024年预算收入71.70万元；2025年预算支出44.46万元，2024年预算支出71.70万元；2025年收支情况与2024年收支相比有所减少。由于一名老师调出，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

 2025年财政拨款收入44.46万元，2024年财政拨款收入71.70万元，较2024年相比有所减少，由于一名老师调出，预算减少。

2.财政拨款支出预算

 2025年财政拨款支出 44.46万元，2024年财政拨款支出71.70万元，较2024年相比有所减少，由于一名老师调出，预算支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出44.46万元，2024年财政拨款支出71.70万元，较2024年相比有所减少，由于一名老师调出，预算支出减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出

（五）机关运行经费情况

无此项支出

（六）政府采购预算情况

无此项支出

（七）国有资产占用情况

无此项支出

二、预算绩效情况说明

单位公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标。2025年度整体目标：1.按计划完成保教任务2.保证幼儿在园全面发展3.无重大安全事故发生；.....。具体内容详见附表十《单位整体支出绩效目标公开表》。

单位公开内容：本单位2025年涉及绩效管理的项目有3个，其中：本级项目3个，项目具体情况如下：

项目1 ：保教费项目，金额 10.8万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表