张湾区张湾中心幼儿园 2025 年单位预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，对学龄前儿童进行科学、规范的教学，
让幼儿德、智、体、美全面发展，并能依法享受各种权益。
2、指导家长科学育儿，面向社会提供学前教育服务，培养
幼教人才。
3、完成上级赋予的其他工作。
二、机构设置
内设2 个部门：教育教学、后勤两个部门。
本部门全额事业编制8名，工勤编制0 名。实有在职人数为32人，离休人数为0人，退休人数为0人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025 年单位预算总收入 264.53万元，其中财政拨款（补助） 收入264.53万元，与2024年相比，总收入增加 142.96万元，增幅117.59%，主要原因是 2025年人员经费增加以及学生增加，导致公用经费有所增加；2025年新增项目保教费支出，导致预算总收入增加。
2025年单位预算总支出264.53万元，主要包括教育支出220.39万元，社会保障和就业支出23.17万元，卫生健康支出7.76万元，住房保障支出13.22万元。较上年总支出数增加142.96万元，
增幅117.59%，主要原因是2025年人员经费增加以及学生增加，导致公用经费增加；2025年新增项目保教费支出，导致预算总支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算264.53万元，较上年财政拨款数增加 142.96万元。主要原因是 2025年人员经费增加以及学生增加，导致公用经费有所增加；2025年新增项目保教费支出，导致财政拨款收入预算增加。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算264.53万元，较上年财政拨款数增加 142.96万元。主要原因是 2025年人员经费增加以及学生增加，导致公用经费有所增加；2025年新增项目保教费支出，导致财政拨款支出预算增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出264.53万元，与 2024年相比，
增加142.96万元，增幅117.59% ，变动的原因是 2025年人员经费
增加以及学生增加，导致公用经费有所增加；2025年新增项目保教费支出，导致一般公共预算支出增加。
（1）基本支出 167.33万元。其中工资福利支出154.28万元， 主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保 障缴费支出；商品服务支出 13.05万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 0 万元。
（2）项目支出97.2万元。具体安排情况如下：
1.幼儿园保教费项目金额97.2万元，主要用于：代理教师工资、社保、玩教具购买等支出。
（三）政府性基金预算支出情况
2025年本单位没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“ 三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1.因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，2025年无因公出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，我单位无公务车，无公务车运行费用支出，所以2025年无公车购置预算。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元，无公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费支出0万元，无公务用车运行费支出。
（五）机关运行经费情况
2025年单位运行经费 13.05万元。其中办公费 11.52万元，工会经费 1.29万元，其他商品服务支出 0.24万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本单位无政府采购预算情况。
（七）国有资产占用情况
本单位共有车辆 0 辆；办公房屋 2990 平方米，其中教学及辅 助用房 2135 平方米，办公用房 159 平方米，生活用房 570 平方米，其他用房 126 平方米。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金264.53万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.为师幼提供安全健康舒适的环境，保障幼儿园安全稳定运行；2.创建特色校园文化 和课程体系，提高办园水平和办园特色； 3.加大招生宣传，创造良好的社会效益 。
部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有 1个，其中：本级项目1个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 97.2万元。
项目绩效目标具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障管理事务中的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映人力资源和社会保障管理事务中的用于行政事业单位养老方面行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人力资源和社会保障管理事务中的用于行政事业单位养老方面机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映政府卫生健康方面行政事业单位医疗方面财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词：无
第四部分 2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表