十堰市张湾区阳光小学2025年部门预算

  目      录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责（按三定方案或编制文件表述的职能职责说明）

1、全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。注重加强家庭、社会、学校三结合教育。

2、坚持依法治校，规范行政审批，规范办学行为。

3、注重精神文明建设，积极开展了“文明单位”和“十星级文明学校”等创建工作 。

4、坚持推行民主化管理，校务公开，阳光运作。

5、重视工会、共青团、妇委会、少先队等群团组织，积极开展各项活动，有效抓好学生卫生保健和传染病防控工作。

6、重视教师队伍建设，科学制定教师素质，提高中长期规划；大力开展校本研修，积极组织教师参加各类培训学习 。

7、高度重视教师职业道德建设，开展多种形式的师德教育活动。

 二、机构设置（包括内设科室及所属单位情况，编制情况等）

2025年本单位内设11个机构（科室）：校办（党办）、教科室（名师工作室）、财务室、档案室、心理咨询室、图书室、教务处、德育处、总务处、电教处、工会等处室。

2025年本单位编制人数195人，其中：行政编制0人,事业编制195人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年预算收入总额3361.25万元，比上年增加237.83万元。收入支出变动的主要原因是学校规模扩大，师生人数增多。

2.财政拨款支出预算

2025年预算收入总额3361.25万元，比上年增加237.83万元。主要包括教育支出2410.41万元，比上年增加138.48万元；社会保障和就业支出674.72万元，比上年增加70.66万元；住房保障支出276.12万元，比上年增加28.69万元。收入支出变动的主要原因是学校规模扩大，师生人数增多。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出3361.25万元。比上年增加237.83万元。变动的主要原因是学校规模扩大，师生人数增多。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费74.86万元。比上年减少107.16万元。变动的主要原因是生均公用经费减少。

（六）政府采购预算情况

2025年货物类政府采购108.90万元，主要是购置各类设备、桌椅、办公耗材等。比上年减少11.10万元。变动的主要原因是学校厉行节约，控制采购数量与金额。

（七）国有资产占用情况

本单位没有车辆；办公房屋14915.90平方米，其中业务用房14915.90平方米。没有单位价值50万元（含）以上的通用设备；没有单位价值100万元（含）以上的专用设备。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目0个，金额0万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）