张湾区城市文明创建中心2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责全区创建工作的指导、协调、检查、督办和考评。
2、负责拟定全区创建工作的总体实施方案及有关文件，并组织实施
3、负责督促指导、统筹协调全区创建项目的实施。督促涉及创建项目工作的责任单位，完成创建各项工作。负责总结推广城市文明建设先进典型和经验, 做好城市文明创建新闻宣传、公益广告等，统筹策划组织全区各类创建主题活动；负责处理创建热线电话、领导批示意见、群众投诉问题和测评反馈问题督办落实、回复反馈。
4、负责指导培训全区各级创建业务骨干，普及最新创建标准。
5、负责加强与市、区有关部门开展创建工作的联系，及时跟踪掌握创建最新动态；负责做好创建工作网上材料申报和迎接中央、省市检查、考核、验收、复检等工作。
6、完成区委和上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
单位内设机构：内设机构5个（办公室、创建指导股、宣传教育股、考评工作股、督导工作股）
本单位行政和全额事业编制15名，实有在职人数为14人，无离休退休人员。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入314.78万元，其中财政拨款（补助）收入 314.78万元，与2024年相比，总收入增加88.26万元，增幅38.96%。主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加78.62万元；二是社会保障和就业支出比上年增加4.98万元；三是住房保障支出比上年增加3.07万元；四是卫生健康支出比上年增长1.61万元。
2025 年单位预算总支出314.78万元，主要包括一般公共服务服务支出251.23万元，社会保障和就业支出32.69万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出19.79万元。较上年总支出数增加88.26万元，增幅38.96%，主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加78.62万元；二是社会保障和就业支出比上年增加4.98万元；三是住房保障支出比上年增加3.07万元；四是卫生健康支出比上年增长1.61万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算314.78万元，较上年财政拨款数增加88.26万元。主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加78.62万元；二是社会保障和就业支出比上年增加4.98万元；三是住房保障支出比上年增加3.07万元；四是卫生健康支出比上年增长1.61万元。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算314.78万元，较上年财政拨款数增加88.26万元。
收入支出变动的主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加78.62万元；二是社会保障和就业支出比上年增加4.98万元；三是住房保障支出比上年增加3.07万元；四是卫生健康支出比上年增长1.61万元。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出251.23万元，与 2024 年相比，增加78.62万元，变动的原因是办公厅事务支出增加。
（1）基本支出240.78万元。其中工资福利支出220.18万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出20.61万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 0万元。
（2）项目支出74万元，具体安排情况如下：
1、“类级科目-款级科目-项级科目”金额3.6万元，主要用于：安可电脑采购专项经费。
2、“类级科目-款级科目-项级科目”金额50.4万元，主要用于：区创文办聘用人员经费。
3、“类级科目-款级科目-项级科目”金额20万元，主要用于：张湾区城市文明创建工作经费。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.2万元，较上年减少0.1万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2025 年无因公出国（境）计划；
2、公务接待费预算0万元；
3、公务用车购置及运行费预算1.20万元，较上年预算1.2万元持平。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.20万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年部门运行经费20.61万元。其中办公费5.42万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，培训费1.39万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.85万元，福利费2.31万元，维护费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，差旅费0.3万元，其他交通费8.28万元，其他商品服务支出0.17万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门政府采购预算4.25万元，其中：
1、货物类政府采购4.25万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购0万元。
3、工程类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门有车辆1辆，为一般公务用车，比上年度无增减变化；办公房屋138.83平方米，其中办公用房128.151平方米、专用房屋10.679平方米。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额314.78万元，其中一般公共预算财政拨款314.78万元。年度整体目标：1、顺利通过国家、省、市测评。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2025年涉及绩效管理的项目3个，金额74万元，其中一般公共预算财政拨款74万元，其中安可电脑采购专项经费3.6万元，区创文办聘用人员经费50.4万元，张湾区城市文明创建中心工作经费20万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表