张湾区融媒体中心2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、负责全区时政新闻采访和对外主流媒体新闻报道。
2、负责全区经济社会发展正能量舆论宣传，开展“媒体+政务+服务”工作。
3、负责区委门户网站、区政府门户网站、微信公众号、云上频道、微博的维护和内容发布。
4、负责区融媒体新闻文稿、图片、视频等作品生产。
5、负责组织形象宣传片、新闻专题制作和推广。
6、负责全区融媒体中心产品策划、采访、编辑、发布等平台建设。
7、负责区融媒体人才培训、队伍建设。
8、完成区委宣传部下达的其他宣传任务。
二、机构设置
区融媒体中心为区委直属事业单位，公益一类，无二级单位。设内设机构4个（办公室、新闻采访股、编辑制作股、媒体通联股）。
本单位全额事业编制11名，实有在职人数9人，无退休人员。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入209.26万元，总支出209.26万元，与2024年预算相比，总收入和总支出均减少了18.26万元，减少的主要原因：一是2025年人员减少1人，人员经费减少17.39万元，公用经费减少0.71万元；二是项目经费减少0.16万元，其中：一次性项目“安可电脑采购经费”减少0.16万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算209.26万元，与2024年相比，减少了18.26万元。减少的主要原因：一是2025年人员减少1人，人员经费相应减少17.39万元，公用经费减少0.71万元；二是项目经费减少0.16万元，其中：一次性项目“安可电脑采购经费”减少0.16万元。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算209.26万元，与2024年相比，减少了18.26万元。减少的主要原因：一是2025年人员减少1人，人员经费相应减少17.39万元，公用经费减少0.71万元；二是项目经费减少0.16万元，其中：一次性项目“安可电脑采购经费”减少0.16万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出预算209.26万元，与2024年相比，减少了18.26万元。减少的主要原因：一是2025年人员减少1人，人员经费相应减少17.39万元，公用经费减少0.71万元；二是项目经费减少0.16万元，其中：一次性项目“安可电脑采购经费”减少0.16万元。
（1）基本支出154.86万元。其中工资福利支出140.66万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14.20万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 0万元。
（2）项目支出54.40万元，具体安排情况如下：
“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”54.40万元，主要包括：十堰日报专版费10万元、车都张湾网站运维费7万元、宣传工作经费15万元、新华网合作宣传费20万元、安可电脑采购经费2.40万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年本单位一般公共预算“三公”经费预算数2万元，较上年减少0.67万元，下降33.5%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。其中:
1.因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.8万元，较上年预算减少0.67万元，下降54.4%。主要是执行公务和开展新闻采访业务活动所发生的公务接待费用。减少的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。
3.公务用车购置及运行费预算1.20万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.20万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年单位运行经费14.20万元。较上年减少了0.71万元，减少4.76%，主要原因是2025年在职人员比2024年减少1人，相应减少的工会经费、福利费、公务交通补贴等费用。其中办公费1.38万元，培训费0.87万元，公务接待费0.80万元，工会经费1.16万元，福利费1.46万元，公务用车运行维护费1.20万元，差旅费1.30万元，其他交通费5.88万元，其他商品服务支出0.14万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本单位政府采购预算2.66万元，与2024年预算相比减少0.16万元，减少5.67%，减少的原因为：安可电脑采购单价降低。其中：
1.货物类政府采购2.66万元，主要是采购安可电脑及采购复印纸。
2.工程类政府采购0万元。
3.服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
2024年底区融媒体中心占有使用一般公务用车1辆，办公场所由区机关服务中心提供，无自有房产。预计2025年资产无大额增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对 2025 年单位整体支出预算编制了绩效目标，金额209.26万元，其中一般公共预算财政拨款209.26万元。年度整体目标：目标1运管媒体矩阵安全稳定；目标2严谨准确编发政务报道；目标3原创加持推出系列报道；目标4技术驱动催生创意报道。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十《单位整体支出绩效目标公开表》。
2025年实行绩效目标管理的项目有5个，金额54.40万元，一般公共预算财政拨款54.40万元。其中：本级项目5个，涉及财政拨款资金54.40万元。项目具体情况如下：
项目1 ：十堰日报专版费，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：2025年在十堰日报刊登15个专版，围绕区委、区政府中心重点工作宣传张湾好声音、新亮点，营造良好新闻舆论环境。
项目2：车都张湾网站运维费，金额7万元，其中一般公共预算财政拨款7万元。项目绩效目标：秦楚网提供电信级服务器空间及网络带宽，确保车都网站运行安全稳定，为全区宣传工作顺利开展提供可靠保障。
项目3：宣传工作经费，金额15万元，其中一般公共预算财政拨款15万元。项目绩效目标：2025年度在省级及以上主流媒体发稿超过1000条次，较好的完成宣传工作任务。
项目4：新华网合作宣传费，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：通过与新华网共建合作、推广，进一步扩大张湾对外宣传的影响力，在中央级媒体平台讲好张湾故事、传播张湾声音、树好张湾标杆，为张湾社会经济高质量发展营造良好舆论氛围。
项目5：2025年安可电脑采购经费，金额2.4万元，其中一般公共预算财政拨款2.4万元。项目绩效目标：2025年度完成安可替代产品4台。
项目绩效目标具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表